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邵阳市公路管理局2020年度部门决算说明

发布时间：2021-09-22 07:29 信息来源：邵阳市公路管理局

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第一部分邵阳市公路管理局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：以上部门决算表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分

邵阳市公路管理局部门概况

部门职责

（一）宣传、贯彻和执行国家公路管理有关法律、法规和上级有关政策、规定，参与有关政策规章的制定和调整工作。

（二）根据授权，负责各县（市）公路综合目标、干线和农村公路养护、大中修工程建设、农村公路改扩建等工作进行计划下达、业务指导、质量监控，并实施目标绩效考核；负责大祥、双清和北塔区公路部门的管理工作。

（三）根据授权对各县（市）公路路政和治超工作进行业务指导；负责大祥、双清和北塔区路政管理、治超工作。

（四）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市公路管理局单位内设机构包括：邵阳市公路管理局设14个职能科室（不含机关党委），分别是：工程科、普通公路养护科、农村公路养护科、政工科、计划统计科、财务审计科、宣传教育科、办公室、综合事务科、路政法规科、国有资产管理科、老干科、科技信息科、安全应急科。

（二）决算单位构成。邵阳市公路管理局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市公路管理局本级，不包含三区公路管理局、三区超限检测站、农村公路管理处及路网中心8个下属单位。

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为3,994.01万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）-10,855.36万元，增长（下降）-73.10%。主要原因是因为2019年我单位负责全市标志标牌调整工程，2020年无工程经费。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,174.72万元，其中：财政拨款收入2,174.72万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3,356.87万元，其中：基本支出1,479.60万元，占44.08%；项目支出1,877.27万元，占55.92%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为3,802.57万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）-10,811.14万元，增长（下降）-73.98%。主要是因为2019年我单位负责全市标志标牌调整工程，2020年无工程经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出3,356.87万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）-9,628.99万元，增长（下降）-74.15%。主要原因是因为2019年我单位负责全市标志标牌调整工程，2020年无工程经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出3,356.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出695.12万元，占20.71%；社会保障和就业（类）支出359.69万元，占10.72%;卫生健康支出（类）117.41万元，占3.5%;交通运输（类）支出2039.32万元，占60.75%;住房保障（类）支出145.33万元，占4.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算为1,310.70万元，支出决算为3,356.87万元，完成年初预算的256.11%。其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公开服务支出（款）其他一般公开服务支出（项）。

年初预算为541.34万元，支出决算为695.12万元，完成年初预算的128.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度我单位当年度全市国省干线迎国检任务重，开支大。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：

年初预算为29.11万元，支出决算为131.75万元，完成年初预算的452.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是:主要是单位本年度退休职工慰问费开支较多，财政经费不足部分只能从其他经费弥补。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为65.84万元，支出决算为153.86万元，完成年初预算的233.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年医保缴费基数过高，财政在年初预算的基础上增加了养老保险支出，又从其他经费弥补此部分开支。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：

年初预算为0万元，支出决算为4.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工个人职业年金支出无财政预算经费。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

年初预算为0万元，支出决算为44.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔经费财政无年初预算，后期追加此项经费预算，我单位严格按照预算控制支出。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：

年初预算为14.68万元，支出决算为14.68万元，完成年初预算的84.76%，决算数等于年初预算数的主要原因是：2020年度我单位严格按照预算控制支出。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：

年初预算为1.96万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的178.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度医保处核定单位生育保险缴费基数较高。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：

年初预算为2.74万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的124.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度社保处核定单位失业保险缴费基数较高。

9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：

年初预算为3.91万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的106.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度社保处核定单位工伤保险缴费基数较高。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

年初预算为33.32万元，支出决算为93.07万元，完成年初预算的279.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一方面市医保处核定的单位缴费基数较高；另一方面财政在年中追加了部分医疗保险费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：

年初预算为24.34万元，支出决算为24.34万元，完成年初预算的100%。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：年初预算为284.38万元，支出决算为595.04万元，完成年初预算的122.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度我单位由于创文创卫及扶贫开支任务重，开支较多，导致行政运行费较多。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为203.23万元，支出决算为203.23万元，完成年初预算的100%。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：年初预算为无，支出决算为1182.15万元，完成年初预算的100%。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：年初预算为52.53万元，支出决算为52.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：2020年度我单位严格按照预算控制支出。

16.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：年初预算为6.38万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位完成上一年度工程尾款支付。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为46.94万元，支出决算为145.32万元，完成年初预算的309.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位在年初预算经费只是按职工的基本工资安排，年中财政增加了住房公积金预算安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1,479.60万元。其中：人员经费1,193.08万元，占基本支出的80.64%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费286.52万元，占基本支出的19.36%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为33.00万元，支出决算为12.13万元，完成预算的36.76%。其中：

因公出国（境）费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国（境）费用；

公务接待费支出预算15.00万元，支出决算1.84万元，完成预算的12.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，与上年相比减少0.76万元，减少29.23%,减少的主要原因是单位控制接待费。

公务用车购置及运行费支出预算18.00万元，支出决算10.28万元，完成预算的57.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆维护、燃油使用严格政府定点采购，确保单位经费只减不增，与上年相比减少5.72万元，减少35.75%,减少的主要原因是我局在2020年已经调拨一辆车到机关事务局。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算1.84万元，占15.21%；公务用车购置及运行费支出决算10.28万元，占84.79%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年未发生因公出国（境）费。

2. 公务接待费支出决算为1.84万元，全年共接待来访团组30个，来宾170人次，主要用于公路迎检检查、指导工作类的招待费支出。

3．公务用车购置及运行费支出决算为10.28万元，其中公务用车购置费为0.00万元，购置车辆0台。公务用车运行维护费10.28万元，主要用于车辆维修、燃油费、过路过桥费等。截止2020年12月31日止，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元其，中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出286.52万元，比年初预算数增加140.14万元，增长48.91%，主要是因为财政安排的公用经费较少，单位工作性质与工作任务不变，导致机关运行经费增加。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费3.61万元，用于召开养护工作调度会、工程进度会、维稳信访会以及每个季度的安全生产列会会议，人数100人，内容为全市公路日常养护调度工作、大中修工程施工进度会、安全生产列会；开支培训费0.4万元，用于开展养护、工程、财务及安全生产培训，人数50人，内容为工程养护安全生产及财务法规等相关知识；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额62.42万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出62.42万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。