邵阳市档案局2020年财政预算信息

目   录

第一部分、2020年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、一般性支出预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分、2020年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2020年部门整体支出绩效目标申报表

第一部分    邵阳市档案局2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

1、贯彻执行国家和省有关档案工作的方针、政策、法律、法规和条例，进行行政执法监督。

2、对全市档案事业实行统筹规划、宏观管理。按照党和国家的政策、法规，制定全市档案事业发展的中长期规划和年度计划，组织、指导、检查、监督、协调各县(市、区)、市直机关、驻邵部队、群众团体、企事业单位及其它组织的档案业务工作。

3、集中统一接收、征集、整理和保管市委、市政府及市直各单位的重要档案资料,保守党和国家的机密,维护档案的完整,确保档案资料的安全,推进档案工作的科学化管理和现代化建设。

4、组织全市性的档案宣传活动,收集、整理和编发有关内刊资料;会同有关部门组织开展档案工作对外交流活动。

5、组织档案科学技术与基础理论研究;制订全市档案工作人员队伍建设规划,组织档案专业教育和档案专业干部培训工作;负责档案系列专业技术职务的推荐、评审工作。

6、负责市级档案馆网点建设的布局、审核等有关工作,协调指导市属各类档案馆的接收范围,审查市档案馆向社会开放档案的办法和控制范围。

7、负责全市各级各类档案馆、室目标管理考核和验收工作;指导全市档案信息资源开发利用工作,推进档案信息网络建设。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

邵阳市档案局为财政全额拨款的参公事业单位，下设五个职能科（馆）室，分别是办公室、业务指导科、法规教育科、保管利用科（加挂邵阳市档案馆牌子）和技术编研科（加挂邵阳市特色档案馆牌子），全部纳入局机关部门预算编制范围。从预算单位构成看，我局并无下设二级机构。 

二、部门预算单位构成

邵阳市档案局只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有邵阳市档案局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数366.74万元，其中，一般公共预算拨款366.74万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少33.85万元，下降8.4%，原因是：因公用经费的减少以及人员的减少等原因，导致经费的减少。

（二）支出预算：2020年年初预算数366.74万元，其中，一般公共服务299.97万元，社会保障和就业支出26.91万元，卫生健康支出22.9万元，住房保障支出16.96万元。支出较去年减少33.85万元，下降8.4%，原因是：公用经费减少以及人员减少等原因，导致支出的减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出366.74万元。基本支出：268.74万元，其中：工资福利支出215.51万元,商品和福利支出52.35万元,对个人和家庭补助支出0.88万元。项目支出：98万元。其中：机关服务（档案事务）支出70万元，主要用于档案保管保护、档案编研展览、新农村档案工作等方面；档案馆支出23万元，主要用于档案信息化、档案利用服务等方面；其他档案事务支出5万元，主要用于档案征集方面。

五、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为5.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），公务接待费2万元。

2020年“三公”经费预算较2019年减少3万元， 主要原因是邵阳市档案局全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

六、一般性支出预算

    2020年一般性支出预算数为103万元，其中：办公费16.3万元，印刷费8.4万元，咨询费0.4万元，水费2.5万元，电费5.5万元，邮电费3.5万元，物业管理费4万元，差旅费12.8万元，维修（护）费13.5，租赁费3万元，会议费2万元（拟召开会议一次，人数70人，内容为全市档案工作会议），培训费1.5万元（拟开展培训一次，人数60人，内容为档案业务培训），公务接待费2万元，劳务费10.1万元，委托业务费13万元，公务用车运行维护费3.5万元，其他交通费用1万元。。

2020年一般性支出预算较2019年减少12.16万元，主要是厉行节约，减少一般性支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2020年邵阳市档案局事业运行经费财政拨款预算52.35万元，即为基本支出中的“商品和服务支出”预算拨款，比2019年预算减少11.39万元，下降17.87%,主要是一是人员减少对应经费减少，二是2020年市直各预算单位一般公用经费在2019年基础上压减。

（二）政府性基金预算

2020年邵阳市档案局政府性基金支出预算0万元，没有使用政府性基金拨款安排的预算。

（三）政府采购情况

2020年邵阳市档案局政府采购预算总额40.9万元，其中：政府采购货物类预算11.4万元、政府采购服务类预算29.5万元、政府采购工程类预算0万元。

（四）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截止2019年底，邵阳市共有公务用车1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台，200万以上的大型设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台，新增资产配置情况详见《新增资产申报表》。

（五）预算绩效目标设置情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年邵阳市档案局部门整体支出绩效目标的金额为366.74 万元，其中，基本支出 268.74 万元，项目支出 98万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

附件：1、档案保护费

      2、档案编研展览

      3、档案利用服务

      4、档案信息化

      5、档案征集

      6、劳务派遣人员经费