邵阳市交通建设规划中心2021年财政预算信息

第一部分   邵阳市交通建设规划中心

2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

承担编制市交通建设单项规划的事务性工作；承担市交通项目前期工作成果初审的事务性工作；承担市交通建设项目初步设计及施工图设计审查的事务性工作；承担主要公路、水路基建项目年度计划安排的事务性工作；完成市交通运输局交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位内设办公室、财务室、规划室等科室。

二、部门预算单位构成

本单位为一级预算单位，没有下属二级单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有邵阳市交通建设规划中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年年初预算数155.6万元，其中，一般公共预算拨款155.6万元，无政府性基金预算拨款，无纳入专户管理的非税收入。收入较去年增加28.78万元，增长22.6%，原因是：在职人员基本工资和奖金增加等原因，导致经费的增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数155.6万元，其中，社会保障和就业支出14.87万元，卫生健康支出8.89万元，交通运输支出119.54万元，住房保障支出12.3万元。支出较去年增加28.78万元，增长22.6%，原因是：在职人员基本工资以及绩效奖增加等原因，导致支出的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算155.6万元。其中，一般公共服务119.54万元，占76.83%;社会保障和就业支出14.87万元，占9.56%;卫生健康支出8.89万元，占5.71%;住房保障支出12.3万元,占7.9%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数149.6万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：交通规划编制工作经费支出6万元，主要用于交通规划编制等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费：2021年本部门一家事业单位的事业运行经费10.54万元，比上年预算增加3.68万元，上升53.64%,主要是工作量增加导致开支增加。

（二）“三公”经费预算：2021年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费0万元。

2021年“三公”经费预算较2020年减少0.36万元，减少原因是我单位全面落实厉行节约的相关政策和措施，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出预算：2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，无相关工作会议预算；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，无相关业务工作培训；不准备举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动、经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标设置情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为155.6万元，其中，基本支出149.6万元，项目支出6万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分、2021年度部门预算报表

       附件：市交通建设规划中心21年预算公开表

             （交通规划中心）部门整体支出绩效目标表

第三部分、2021年度专项（项目）资金绩效目标申报表