邵阳市公路建设养护中心2021年财政预算信息

目   录

第一部分、2021年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、一般性支出预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分、2021年度部门预算报表

一、部门收支总表 

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2021年部门整体支出绩效目标申报表

第三部分、2021年度专项（项目）资金绩效目标申报表

第一部分 邵阳市公路建设养护中心2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

（一）职责职能

（1）宣传、贯彻和执行国家公路管理有关法律、法规和上级有关政策、规定，参与有关政策规章的制定和调整工作。

（2）根据授权，负责各县（市）公路综合目标、干线和农村公路养护、大中修工程建设、农村公路改扩建等工作进行计划下达、业务指导、质量监控，并实施目标绩效考核；负责大祥、双清和北塔区公路部门的管理工作。

（3）根据授权对各县（市）公路路政和治超工作进行业务指导；负责大祥、双清和北塔区路政管理、治超工作。

（4）承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

邵阳市公路管理局为参照公务员管理的正处级事业单位，内设14个科室及机关党委，14个科室分别是：办公室、政工科、计划统计科、财务审计科、路政法规科、普通公路养护科、农村公路科、工程管理科、安全应急科、科技信息科、离退休人员管理科、宣传教育科、国有资产管理科、综合事务科。

二、部门预算单位构成

邵阳市公路建设养护中心部门预算只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有邵阳市公路管理局本级。 

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1287.17万元，其中，一般公共预算拨款1287.17万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少23.53万元，下降1.8%，原因是：一是人员减少，在职职工比去年减少了6人，离休职工减少了1人，导致相应的人员经费及公用经费减少；二是专项经费全市实行零基预算，我局专项经费比去年减少。

（二）支出预算：2021年年初预算数1287.17万元，其中，一般公共服务1287.17万元，公共安全0元，教育0元，科学技术0元。支出较去年减少23.53万元，下降1.8%，原因是：一是人员减少，在职职工比去年减少了6人，离休职工减少了1人，导致相应的人员经费及公用经费减少；二是专项经费全市实行零基预算，我局专项经费比去年减少。 

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出1287.17万元。基本支出：789.17万元，其中：工资福利支出665.15元,商品和福利支出84.19万元,对个人和家庭补助支出39.83万元。项目支出：498万元。其中：公路养护检测及监管专项经费288万元，主要用于国省干线公路的各项技术指标的检测及监管；公路、桥梁抢修专项　210万元，主要用于桥梁日常维修费及危桥监管经费，加强对桥梁的日常养护、维修以及桥梁日常检测等方面。 

五、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为33万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费25万元（其中，公务用车购置费20万元，公务用车运行费5万元），公务接待费8万元。

2021年“三公”经费预算与2020年持平，主要是原因是2020年我单位减少公务用车一辆，2021年我单位预购置新车一辆，增加了车辆购置费。

六、一般性支出预算

2021年一般性支出预算数为64.8万元，其中：办公费15万元，印刷费5万元，咨询费0万元。

2021年一般性支出预算较2020年减少64.8万元，主要是由于2021年全市调减了原参公单位的公用经费基数。

七、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2021年邵阳市公路建设养护中心事业运行经费财政拨款预算84.19万元，比2020年预算减少62.19万元，下降73.87%,主要是主要是由于2021年全市调整了原参公单位的公用经费基数，由原来的2.16万元/人下调为1.2万元/人。

（二）政府性基金预算

2021年邵阳市公路建设养护中心部门没有使用政府性基金拨款安排的预算。

（三）政府采购情况

2021年邵阳市公路建设养护中心政府采购预算总额64.8万元，其中：政府采购货物类预算20万元、政府采购服务类预算44.8万元、政府采购工程类预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2020年底，邵阳市公路建设养护中心共有公务用车1辆，200万以上的大型设备0台。2021年新增资产配置情况详见《新增资产申报表》。

(五)预算绩效目标设置情况

本单位2021年度部门整体支出和项目支出均实施了绩效目标管理，填报了预算绩效目标申报表（见第二部分附件第12表、第三部分附件），本单位在2021年度无重点项目资金预算。

八、名词解释

1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分、2021年度部门预算报表