邵阳市种子管理处2020年财政预算信息

目   录

第一部分  邵阳市种子管理处2020年部门预算编制说明

一、 部门基本概况

（一）职能职责

邵阳市种子管理处由市农作物良种繁育推广站与市农业技术管理处种子管理科于2013年元月合并、组建而成，为具有行政管理职能的正科级事业机构，财政全额预算。主要职责是：负责全市农作物种子质量、种子市场管理；负责全市农作物良种繁育体系建设和规划制定；负责全市种子行业管理；种质资源保护和引进审批；负责植物新品种的展示推广、引进、审定认定；负责主要农作物杂交种子及亲本种子、常规种原种种子的种子生产许可证、经营许可证审核，其他种子的生产许可证、经营许可证核发；负责种子质量监督仲裁，种子检验检测机构监管；负责救灾种子储备及管理；负责农作物新品种试验示范推广，杂交种子生产、加工、储藏技术研究及人员培训；负责异地种子经营者在本地设立分支机构备案，良种繁育推广机构监管。

（二）机构设置

机构设置与上年一致，内设处长室、纪检监察室、副处长室、办公室、财务室、市场监管科、综合一科、综合二科。其中处长1人，书记1人，副处长3人。本单位现有职工56人，在职33人，退休23人。

二、部门预算单位构成

邵阳市种子管理处部门只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有邵阳市种子管理处部门本级。 

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数348.46万元，其中一般公共预算拨款348.46万元。政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，收入较去年增加0.16万元，原因是：在职人员基本工资和离退休费增加等原因，导致经费的增加。   

（二）支出预算：2020年年初预算数348.46万元，其中社会保障和就业支出38.37万元，农林水支出266.79万元，住房保障支出25.30万元，卫生健康支出18万元。收入较去年增加0.16万元，原因是：在职人员基本工资和离退休费增加等原因，导致经费的增加。   

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年财政一般公共预算支出348.46。基本支出319.96万元，其中工资福利支出297.07万元，日常公用支出21.60万元，对个人和家庭的补助支出1.29万元。项目支出28.50万元。其中：种子检验检测项目支出10万元，主要用于主要农作物种子质量的检测、分析以及种子检验检测机构监管等方面：救灾备荒种子储备项目支出10万元，主要用于救灾种子储备及管理等方面：其他专项公用支出项目8.50万元，主要用于原种子公司退休人员医保及生活补助。收入较去年增加0.16万元万元，原因是：在职人员基本工资和离退休费增加等原因，导致经费的增加。

五、“三公”经费预算

 2020年“三公”经费预算数为8万元，其中，因公出国(境)经费0元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费0元。2020年“三公”经费预算与2019年持平，主要是我处按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

六、一般性支出预算

2020年一般性支出预算数为27.58万元，其中：办公费3.48万元，印刷费0.4万元，咨询费0万元，水费0.4万元，电费1万元，邮电费1.6万元，物业管理费0.8万元，差旅费1.6万元，维修（护）费0.8万元，培训费0.3万元，公务接待费8万元，委托业务费6万元，其他交通费用2.2万元。

2020年一般性支出预算较2019年减少4.12万元, 主要是因公用经费减少、养老保险费率下调等政策的原因，导致经费的减少。

七、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2020年邵阳市种子管理处事业运行经费财政拨款预算21.6万元。比2019年预算减少1.07万元，下降4.71%，主要是因公用经费减少、养老保险费率下调等政策的原因，导致经费的减少。

（二）政府性基金预算

邵阳市种子管理处2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）政府采购情况

2020年邵阳市种子管理处政府采购预算总额5万元，其中投影仪0.5万元，台式计算机2万元，专业照相机1.5万元，空调1万元。

（四）国有资产占有使用情况

邵阳市种子管理处无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

2020年没有新增资产配置预算。

（五）预算绩效情况

2020年邵阳市种子管理处部门整体支出和专项（项目）支出均实行预算绩效目标管理(详见附件)。

八、名词解释

 1、事业运行经费：为保障事业单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分 2020年度部门预算报表