目录
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2026年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、部门财政拨款收支总表
七、部门一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表
十六、部门政府性基金预算支出表
十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、部门国有资本经营预算支出表
二十、部门财政专户管理资金预算支出表
二十一、部门专项资金预算汇总表
二十二、部门项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
邵阳市农业综合行政执法支队是邵阳市农业农村局所属的执法机构，为副处级。
支队贯彻落实党中央关于农业农村管理工作的方针政策和决策部署,全面落实省委和市委关于农业农村管理工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对农业农村管理工作的集中统一领导，以邵阳市农业农村局名义实行统一执法。主要职责是:
(一)宣传贯彻有关农业农村行政执法方面的法律、法规、规章制度。
(二)依法对市本级及市辖区统一行使农业农村领域有关兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、动物卫生监督、植物检疫、渔政、农村宅基地以及粮食收购、储存、运输等方面的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查权、行政强制权，以及法律法规明确规定由市级承担的违法案件的查处。
(三)协调指导县市农业综合行政执法工作，组织查处跨区域和具有重大影响的复杂案件。
(四)依法查处上级交办、相关部门和下级移送的案件;依法协助其他执法部门查办本行政区域内的涉农案件。
(五)负责职责范围内投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。
(六)承担市农业农村局交办的其他工作。
（二）机构设置。
邵阳市农业综合行政执法支队设两个内设机构和三个执法大队，均为副科级，所属内设机构分别是综合科、案件审理与处罚中心；所属执法大队分别是市农业综合行政执法支队大祥大队、市农业综合行政执法支队双清大队，市农业综合行政执法支队北塔大队。
二、部门预算单位构成
邵阳市农业综合行政执法支队只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的为邵阳市农业综合行政执法支队本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算995.63万元，其中，一般公共预算拨款995.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加80.35万元，主要是在职人员增加及岗位晋级异动，工资、津补贴、奖金和相对应的社会保障、一般公用经费等拨款都有所增加。
（二）支出预算：2026年本部门支出预算995.63万元，其中：
社会保障和就业支出132.42万元，卫生健康支出38.22万元，农林水支出761.51万元，住房保障支出63.49万元。支出较去年增加80.35万元。主要是在职人员增加及岗位晋级异动，工资、津补贴、奖金和相对应的社会保障、一般公用经费等支出都有所增加。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出预算995.63万元，其中：社会保障和就业支出132.42万元，占13.3%；卫生健康支出38.22万元，占3.84%；农林水支出761.51万元，占76.48%；住房保障支出63.49万元，占6.38%。具体安排情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
2025年预算为74.14万元，2026年预算为84.65万元，支出较去年增加10.51万元，增长14.18%，主要原因：人员增加及岗位晋级异动，导致该支出增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
2025年预算为37.07万元，2026年预算为42.33万元，支出较去年增加5.26万元，增长14.18%，主要原因是：人员增加及岗位晋级异动，导致该支出增加。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
2025年预算为0万元，2026年预算为5.44万元，支出较去年增加5.44万元，由于2025年预算数为0万元，无法计算百分比，主要原因是：该项所包含的保险支出，2025年在财政对失业保险基金的补助（项）及财政对工伤保险基金的补助（项）体现。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
2025年预算为31.59万元，2026年预算为37.92万元，支出较去年增加6.33万元，增长20.03%，主要原因是：人员增加及岗位晋级异动，导致该支出增加。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
2025年预算为0万元，2026年预算为0.3万元，支出较去年增加0.3万元，由于2025年预算数为0万元，无法计算百分比，主要原因是：单位新进公务员，导致该支出增加。
6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
2025年预算为589.13万元，2026年预算为649.91万元，支出较去年增加60.78万元，增长10.32%，主要原因：一是在职人员增加及岗位晋级异动，工资及一般公用经费等拨款都有所增加，二是2026年在职人员绩效工资增加1个月基本工资，导致该支出增加。
7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
2025年预算为123.5万元，2026年预算为111.6万元，支出较去年减少11.9万元，下降9.64%，主要原因是压减了项目支出，导致该笔支出减少。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
2025年预算为55.6万元，2025年预算为63.49万元，支出较去年增加7.89万元，增长14.18%，主要原因是人员增加及岗位晋级异动，导致该支出增加。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数884.03万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算数111.60万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农业执法经费支出85.5万元，主要用于渔政、生猪屠宰、农产品质量安全、“农资”打假、粮食安全、农村宅基地专项执法工作经费等方面；农业执法制式服装费用支出17.10万元，主要用于农业综合行政执法制式服装配发等方面；非税收入成本支出9万元，主要用于执法人员办公费、差旅费等其他支出。
五、政府性基金预算支出
2026年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2026年本部门行政事业单位的机关运行经费107.63万元，比上年预算减少5.51万元，下降4.87%，主要是2026年无福利费预算，导致该经费减少。
（二）“三公”经费预算：2026年本部门行政事业单位“三公”经费预算数为11.5万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费10.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.5万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较上年减少4万元，主要是全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，严控“三公”经费。
（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；无计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额34.6万元，其中，货物类采购预算27.1万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算7.5万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为995.63万元，其中，基本支出884.03万元，项目支出111.60万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2026年部门预算表
