第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

邵阳市农业综合行政执法支队为邵阳市农业农村局所属的公益一类全额拨款副处级事业单位,其主要职责职能是：

1、贯彻执行有关农业农村行政执法方面的法律、法规、规章和政策规定。

2、履行法律、法规及规章赋予的农业行政强制、行政处罚、行政检查等执法职能，依法查处和纠正相关违法违规案件和行为。执法范围包括：农业资源与环境保护执法，基本农田保护执法，农业投入品与农产品质量安全监管执法，农业知识产权保护执法，种畜禽生产与销售执法，奶畜饲料及生鲜乳生产、收购执法、动物卫生执法，畜禽定点屠宰执法，鱼苗生产与销售执法，水生动物防疫检疫监督执法，鱼类资源与渔业环境保护执法，渔业船舶管理执法，畜禽水产品包装标志执法，兽药生产、经营、使用执法，饲料及饲料添加剂生产、经营、使用执法、草地使用、开垦、防火执法，拖拉机、联合收割机、农业工程机械等农业机械执法，粮食流通执法。

3、承担市区农业领域的综合行政执法工作，负责对县（市）农业综合执法工作进行指导、协调、监督和考核，协调处理跨县（市）农业领域违法案件，负责重大违法违规案件的执法查处。

4、依法查处上级交办、相关部门和下级移送的案件；依法协助其他执法部门查办本行政区域内的涉农案件。

5、指导全市农业投入品市场诚信体系建设工作。

6、组织本行政区域内的农业综合行政执法人员和涉农生产、经营业主进行法律法规宣传培训工作。

7、承担主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置。

邵阳市农业综合行政执法支队部门预算包括四个内设机构和六个直属机构。内设机构分别是：办公室、人事教育科、计划财务科、监察室；直属机构分别是：案件审理与处罚中心、种植业与农业资源环境保护大队、农产品质量安全执法大队、兽医药政执法大队、畜牧水产大队、农机大队。单位编制58人，实有在职人员54人。

二、部门预算单位构成

邵阳市农业综合行政执法支队只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有邵阳市农业综合行政执法支队本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1027.23万元，其中，一般公共预算拨款1027.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加46.85万元，主要是纳入2023年预算中的人员基本工资、奖金及对应的五险一金都有所增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1027.23万元，支出较去年增加46.85万元，主要是增加人员基本工资、奖金及对应的五险一金支出预算都有所增加，其中：　

１、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为76.95万元，2022年预算为55.75万元，比上年增加21.2万元，增长38.03%，主要原因是：纳入年初预算中的基本工资、奖金增加，相对应纳入年初预算中的机关事业单位基本养老保险费支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为2.61万元，2022年预算为3.08万元，比上年减少0.47万元，下降15.26%，主要原因是：2023年失业保险基金基数变动。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为3.73万元，2022年预算为4.40万元，比上年减少0.67万元，下降15.23%，主要原因是：2023年工伤保险基金基数变动。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为32.54万元，2022年预算为38.26万元，比上年减少5.72万元，下降14.95%，主要原因是：2023年事业单位医疗保险基数变动。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为590.68万元，2022年预算为546.06万元，比上年增加44.62万元，增长8.17%，主要原因是：人员基本工资、奖金及对应的五险一金都有所增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为263万元，2022年预算为280万元，比上年减少17万元，下降6.07%，主要原因是：厉行节约，严控三公经费中的一般性支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为57.71万元，2022年预算为52.83万元，比上年增加4.88万元，增长9.24%，主要原因是：纳入年初预算中的基本工资、奖金增加，对应的纳入年初预算中的住房公积金支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1027.23万元，其中：社会保障和就业支出83.29万元，占8.11%；卫生健康支出32.54万元，占3.17%；农林水支出853.68万元，占83.10%;住房保障支出57.72万元，占5.62%，其中：

１、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为76.95万元，2022年预算为55.75万元，比上年增加21.2万元，增长38.03%，主要原因是：纳入年初预算中的基本工资、奖金增加，对应的纳入年初预算中的机关事业单位基本养老保险费支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为2.61万元，2022年预算为3.08万元，比上年减少0.47万元，下降15.26%，主要原因是：2023年失业保险基金基数变动。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为3.73万元，2022年预算为4.40万元，比上年减少0.67万元，下降15.23%，主要原因是：2023年工伤保险基金基数变动。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为32.54万元，2022年预算为38.26万元，比上年减少5.72万元，下降14.95%，主要原因是：2023年事业单位医疗保险基数变动。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为590.68万元，2022年预算为546.06万元，比上年增加44.62万元，增长8.17%，主要原因是：纳入2023年预算中的人员基本工资、奖金及对应的五险一金都有所增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为263万元，2022年预算为280万元，比上年减少17万元，下降6.07%，主要原因是：厉行节约，严控三公经费中的一般性支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为57.71万元，2022年预算为52.83万元，比上年增加4.88万元，增长9.24%，主要原因是：纳入年初预算中的基本工资、奖金增加，对应的纳入年初预算中的住房公积金支出增加。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数764.23万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算263万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中执法支出233万元，主要用于渔政、生猪屠宰、农产品质量安全、“农资”打假、粮食安全专项执法、抽样检测和无害化处理经费等方面的支出。非税收入支出30万元，主要用于非税收入执法成本的开支。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门事业单位的机关运行经费104.92万元，比上年预算增加1.24万元，上升1.20%，主要是人员基本工资的增加，运行经费中按比例计算的福利费及工会经费相对应增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门事业单位“三公”经费预算数为19万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费16万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 16万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少47万元，主要是支队全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算5万元，拟召开农业执法会议，人数120人，内容为全市农业综合执法工作会议；培训费预算10万元，拟开展全市农业执法培训及职工外出培训费用，人数150人内容为全市农业执法培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额39.99万元，其中，货物类采购预算39.99万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1027.23万元，其中，基本支出764.23万元，项目支出263万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。