2021年度邵阳广播电视台部门决算

目录

第一部分邵阳广播电视台单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

邵阳广播电视台单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党中央、国务院及省、市有关新闻宣传、影视文艺宣传的路线、方针、政策和国家的法律、法规，把握正确舆论导向，不断提高节目质量和办台水平，当好党委、政府和人民的喉舌。

（二）负责邵阳广播、电视节目的采编、制作、审核、播控、传输及中央台和省级卫视台的转播工作。

（三）负责邵阳城市报的组稿、编辑、发行工作；负责邵阳传媒网的组稿、编辑工作。

（四）负责拟定市本级广播电视事业、产业发展规划。

（五）负责组织审查广告播出，开展相关经营。

（六）负责广播电视有线传输网络的设计、建设、维护以及开发应用，发展壮大广播电视产业，促进广播电视事业发展。

（七）负责市本级广播电视新技术的科学研究和开发利用。

（八）承办全市（含县区）广播电视台节目的评优评奖工作。

（九）负责市本级广播电视人才的培训、培养、引进和使用工作。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳广播电视台单位内设机构包括：办公室、总编室、人力资源部、计划财务部、技术部、经营监管部、合作交流部、监测与安全播出部、产业发展部、资产管理与后勤服务部、教育培训部、融合发展部、外宣报道部、节目包装部、媒资档案部、影视艺术部、融媒体新闻中心、公共频道、综合广播频道、经济广播频道、影视产业活动中心。

（二）决算单位构成。邵阳广播电视台2021年部门决算公开单位构成包括：邵阳广播电视台本级。

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为5,450.18万元。与上年度相比，收、支总计各减少2.17万元，下降0.04%。主要原因是受疫情、新媒体冲击，广告创收收入减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5,198.33万元，其中：财政拨款收入2,003.36万元，占38.54%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入3,194.97万元，占61.46%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5,321.18万元，其中：基本支出1,530.24万元，占28.76%；项目支出602.12万元，占11.32%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出3,188.82万元，占59.93%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为2,132.36万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少553.26万元，下降25.95%。主要原因是根据新政府会计制度准则解释，年末结转指标不需要确认收入，故财政拨款结转为零，财政拨款收支总计减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,132.36万元，占支出合计的40.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少394.26万元，下降15.60%。主要原因是已申请国库未支付财政结转资金853.47万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,132.36万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1785.73万元，占83.74%；社会保障和就业（类）支出127.21万元，占5.97%；卫生健康（类）支出89.37万元，占4.19%；农林水（类）支出6万元，占0.28%；住房保障（类）支出124.05万元，占5.82%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,663.54万元，支出决算为2,132.36万元，完成年初预算的128.18%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35万元。决算数大于年初预算数的主要原因是宣传力度加大而增加的成本费用。

2．文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为1361.35万元，支出决算为1052.16万元，完成年初预算的77.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是支出决算放入其他广播电视支出项目里。

3．文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为82.10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是宣传力度加大而增加的成本费用。

4．文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为353.65万元。决算数大于年初预算数的主要原因是宣传力度加大而增加的成本费用。

5．文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数大于年初预算数的主要原因是宣传力度加大而增加的成本费用。

6．文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为242.83万元。决算数大于年初预算数的要原因是宣传力度加大而增加的成本费用。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为109.38万元，支出决算为109.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

8．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为6.03万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的120.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动经费增加。

9．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为8.61万元，支出决算为10.51万元，完成年初预算的122.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动经费增加。

10．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.08万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算追加安排。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.57万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为73.23万元，支出决算为87.80万元，完成年初预算的119.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动经费增加。

13．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是宣传力度加大而增加的成本费用。

14．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为103.37万元，支出决算为124.05万元，完成年初预算的120%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,530.24万元。其中：人员经费1,476.62万元，占基本支出的96.5%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费53.62万元，占基本支出的3.5 %，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为108万元，支出决算为58.56万元，完成预算的54.22%。其中：

因公出国（境）费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国（境）费用。

公务接待费支出预算22.00万元，支出决算4.68万元，完成预算的21.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是我台按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，与上年相比增加2.07万元，增长79.31%,增长的主要原因是兄弟县市来访发生的接待支出。

公务用车购置及运行费支出预算86.00万元，支出决算53.88万元，完成预算的62.65%，决算数小于年初预算数的主要原因按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，与上年相比增加34.85万元，增长183.13%,增长的主要原因是2021年疫情影响公车外出采访办公以及维修次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算4.68万元，占7.99%,公务用车购置及运行费支出决算53.88万元，占92.01%；。其中：

1．因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年未发生因公出国（境）费。

2．公务接待费支出决算为4.68万元，全年共接待国内来访团组55个、来宾289人次，主要用于兄弟县市来访发生的接待支出。

3．公务用车购置及运行费支出决算为53.88万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置车辆0台。公务用车运行维护费53.88万元。主要用于车辆维护费、燃油费、过路过桥费。截止2021年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出53.62万元，比年初预算数减少42.04 万元，降低78.40%。主要原因是：按政策要求厉行节约，严把机关运行经费开支。

十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0.63万元，用于召开2020年度总结表彰暨2021年工作部署会议，人数328人，内容为总结经验部署2021年各项工作、召开庆祝中国共产党成立100周年暨“两优一先”表彰大会，人数120人，内容为表彰“两优一先”；开支培训费15.72万元，用于举办2021年度全市邵阳广播电视全媒体新闻采编业务培训，人数174人，内容为广播电视全媒体新闻宣传业务；用于举行2021年度下半年新闻宣传业务培训，人数96人，内容为广播电视行业新闻采编业务；用于举办广播电视播音主持业务培训，人数54人，内容为播音主持的业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十三、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆12辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备10台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金400万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“邵阳广播电视台办公经费补助”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出400 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，没有虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。

组织对“邵阳广播电视台”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出400 万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，没有虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

邵阳广播电视台办公经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为400 万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成资金使用情况；二是使用这笔资金宣传收获新成效，社会受众对象反应良好。发现的主要问题及原因：一是项目预算编制的精准性有待提升；二是项目绩效指标体系尚需进一步优化。下一步改进措施：一是加强预算管理，首先坚持编准、编实、编细的预算编制原则，进一步增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性，不断提高预算编制质量。其次强化预算的刚性约束，按照批复预算和单位年度工作计划，坚持“先预算、后支出，无预算，不支出”的原则，严格执行预算；二是扩大有效宣传。按照进项目库、进审批流程的要求，加大宣传力度及项目资金的争取力度。

邵阳广播电视台办公经费补助项目绩效自评综述：优秀。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。我单位对项目支出进行了绩效评价，本部门评价项目绩效评价结果为：优秀。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构设置

邵阳广播电视台于2011年12月5日挂牌成立，是在文化体制改革后由原邵阳市广播电视局、邵阳电视台、邵阳人民广播电台合并组建而成的正处级事业单位。邵阳广播电视台内设机构包括：办公室、总编室、人力资源部、计划财务部、技术部、经营监管部、合作交流部、监测与安全播出部、产业发展部、资产管理与后勤服务部、教育培训部、融合发展部、外宣报道部、节目包装部、媒资档案部、影视艺术部、融媒体新闻中心、公共频道、综合广播频道、经济广播频道、影视产业活动中心。

（二）人员概况

截止2021年12月31日,邵阳广播电视台编制数216人，实有在职人员274人(其中在编人员172人，聘用人员102人），退休人员61人。

邵阳广播电视台是财政补助（差额拨款）事业单位，在编人员172人中，全额拨款人员27人，差额拨款人员145人。

（三）部门职能职责

1、贯彻执行党中央、国务院及省、市有关新闻宣传、影视文艺宣传的路线、方针、政策和国家的法律、法规，把握正确舆论导向，不断提高节目质量和办台水平，当好党委、政府和人民的喉舌。

2、负责邵阳广播、电视节目的采编、制作、审核、播控、传输及中央台和省级卫视台的转播工作。

3、负责邵阳城市报的组稿、编辑、发行工作；负责邵阳传媒网的组稿、编辑工作。

4、负责拟定市本级广播电视事业、产业发展规划。

5、负责组织审查广告播出，开展相关经营。

6、负责广播电视有线传输网络的设计、建设、维护以及开发应用，发展壮大广播电视产业，促进广播电视事业发展。

7、负责市本级广播电视新技术的科学研究和开发利用。

8、承办全市（含县区）广播电视台节目的评优评奖工作。

9、负责市本级广播电视人才的培训、培养、引进和使用工作。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

（四）部门整体支出概况

2021年度邵阳广播电视台一般公共预算拨款支出规模1663.54万元，其中：基本支出1263.54万元，项目支出400万元。

二、支出管理及使用情况

（一）预算执行情况

根据部门整体支出绩效评价的考核指标、有关预算文件和邵阳广播电视台《财务管理制度》、《公务与商务接待管理制度》、《广告管理规定》、《车辆管理制度》《技术设备采购办法》及单位会计报表、决算报表、账簿、会计凭证等资料，进行逐项考核评价。

1、预算完成情况的评价。

2021年一般公共预算拨款收入1663.54万元，预算追加了339.82万元，2021年财政补助收入2003.36万元。经营收入3194.97万元，全年实际总收入5198.33万元。

2021年一般公共支出预算数为1663.54万元，实际支出完成数2132.36万元。经营支出3188.82万元，全年支出实际完成数5321.18万元。

2、“三公”经费控制情况的评价。

2021年“三公”经费预算数为108万元,包括公务接待费22万元,公务用车运行维护费86万元。2021年度实际发生“三公”经费支出经费58.56万元，其中：因公出国（境）经费0元；公务招待经费4.68万元；公务车购置及运行经费53.88万元。“三公”经费控制率为54.22%。

（二）基本支出

我台总支出5321.18万元包括经营支出3188.82万元和一般公共预算财政拨款支出2132.36万元。一般公共预算财政拨款支出2132.36万元中基本支出为1,530.24万元。

基本支出1,530.24万元中：工资与福利支出1428.69万元，对个人和家庭的补助47.93万元，商品和服务支出53.62万元。

1、“三公”经费支出的评价。

2021年我台“三公”经费实际开支总额58.56万元，其中：因公出国（境）经费0元；公务招待经费4.68万元，较2020年的2.61万元上升2.07元，公务接待费变动率大于零；公务车购置及运行经费53.88万元，较2020年的19.03万元上升34.85万元，公务车购置及运行经费变动率大于零。“三公”经费实际开支总额比2020年的21.64元同比上升36.92万元，“三公”经费变动率大于零。

2、商品和服务性支出情况的评价。

我台2020年度发生商品和服务性支出2689.43万元，2021年度发生商品和服务性支出2208.38万元，其中其他商品和服务支出527.84万元，主要为活动费和策划制作费支出。

3、重点支出安排情况的评价。

我台2021年无重点民生实事项目和部门重点工作安排。

4、非税收入情况的评价。

我台2021年无非税收入。

（三）专项支出

2021年项目收入473.12万元，去年结转129万元，602.12万元，2021年年初预算为400万元，实际项目支出602.12万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等办公经费补助和宣传活动费用支出。

三、资产管理评价情况

资产包括货币资金、应收账款和固定资产。一年来我台规范现金管理，建立健全了广告清欠制度，加强了货币资金和应收账款管理。

在固定资产管理方面，按相关文件规定，我台于2019年5月开展了资产全面清查工作，召开工作会议，成立了资产清查工作机构，制定了清查底稿。在全面清查资产、负债、收支的基础上，核对各项债权债务，聘请会计事务所等中介机构指导工作，写出专项审计报告，出具盘盈、报废经济鉴证证明，及时进行账务处理。截止2021年底固定资产金额6449.72万元，实际在用固定资产6449.72万元，固定资产利用率100%。

四、绩效评价工作情况

为加强管理，控制风险，我台成立了由单位主要负责人担任组长的内部控制领导小组，领导带头，全员参与，健全制度，规范流程，制订单位管理制度汇编，内容涵盖车辆使用管理办法、公务接待管理制度、财务管理规定等54个文件。

会计机构按《会计法》规定设置，健全完善了《财务管理制度》《财务会审制度》等规章制度。同时，对财务人员进行岗位细化，做到专人专责，配备了专职财会人员共8人。会计档案按规定要求整理立卷，装订成册，编制会计档案并妥善保管。定期公开财务状况，及时在市政府网站公布部门预决算和“三公”经费等信息，接受群众和社会监督。

按要求编制并报送了2021年度部门整体支出绩效评价报告，并在规定时间内在市政府门户网站上公开了部门整体支出绩效目标。

五、综合评价情况及评价结论

2021年我台在市委、市政府的正确领导下，坚持正确的政治方向、舆论导向、新闻志向和工作取向，按照“新闻立台”、“产业强台”的思路，积极履职，较好地完成了年度工作目标。根据邵阳市财政局《部门整体支出绩效评价指标》评分体系，绩效等级为“优秀”。

六、主要绩效

1.舆论引导提升工程展现新作为。一是主题宣传不断掀起热潮。围绕中国共产党成立100周年，各媒体开设《百年奋斗路 启航新征程》《学党史 悟思想 办实事 开新局》《永远跟党走》《主播讲党史》等专栏，营造了共庆百年华诞、共创历史伟业的浓厚舆论氛围。围绕学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神和习近平总书记重要讲话精神，聚焦党史学习教育、巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴、管行业必须管安全、政法队伍教育整顿、中央环保督查整改、疫情防控、全国文明城市创建、产业兴邵、践行社会主义核心价值观等工作，推出大量主题报道。李亮同志荣获湖南省脱贫攻坚先进个人。二是外宣上稿持续走在全省各市州前列。全年在央视发稿41条，在卫视发稿246条，在其他省级以上媒体发稿300多条。三是获奖精品优品接连涌现。12件作品获湖南广播电视奖，并荣获湖南广播电视宣传创优组织奖。四是短音视频连贯发力。围绕市委市政府中心工作和阶段性工作，每天制作2个以上优质音视频，在抖音号、视频号、央视频等平台传播。

2.深度融合提质工程迈出新步伐。从体制机制、平台构建、技术支撑上综合发力，深度融合步伐显著加快。一是整合资源，优化配置。成立融媒体新闻中心，在台机关增设融合发展部，打通融媒体产品生产、发布资源互通的堵点，形成更加流畅高效的生产流程和机制。二是全媒体联动，全介质传播。对重要主题活动，全台7大媒体平台和公众号、抖音号、视频号等15个端口进行全媒体传播。对市“两会”、“双十最美”颁奖典礼等重大活动，还与武陵山片区四省（市）11家广播电视台、省内13个市州广电新媒体、市内各县级融媒体中心进行大联动直播。严华书记、于金旺部长多次到直播现场，高度肯定广电宣传工作。三是强化媒体融合平台支撑。“爱上邵阳”新闻客户端改版上线，完成邵阳传媒网技术升级。

3.精品创作提级工程收获新成效。立足广电优势，着力打造精品栏目、特色节目和重磅专刊。一是培育精品节目。开辟《奋斗新时代》专栏，推出《我们都是追梦人》《城市向上》等特别报道，实施巩固脱贫攻坚成果系列宣传。二是优化栏目建设。各媒体栏目进一步丰富，经济广播实现《飞扬早高峰》《今天主播去哪里》等广播节目视频直播。三是推出重磅特刊专刊。2021年发行报纸1.6万多份，是全省唯一正常运转的行业报刊。获得省重点出版物资助，跻身湖南省重点报刊出版物行列，为广电挣得了荣誉。

4.产业发展提振工程呈现新气象。在围绕主业做产业、发挥优势强产业、多方联动谋产业上着力，产业发展呈现出新业态、新气象。一是承办系列主题活动。二是进一步打造了少儿播音主持产业品牌。三是立足本土资源，发挥广电平台优势，进一步挖掘产业发展新的增长点。

5.内部管理提效工程取得新进展。坚持向管理要效益，不断完善管理机制，提升管理水平。一是严格落实新闻“三审制”。进一步明确初审、复审、终审等各环节的工作任务和岗位职责，杜绝了因“三审制”落实不到位发生與论导向错误。二是安全播出实现零事故。深入开展庆祝中国共产党成立100周年安全大检查，定期维护采编、演播室以及播出设备，对使用了8年的直播车进行了维修改造，确保了安全播出万无一失。三是立足主业强化监督。全台新闻从业人员签署《新闻从业承诺书》，面向社会公布违背职业道德监督举报电话。四是广告管理进一步规范。“有账必收”“有账必清”成为全员共识。五是队伍建设不断强化。对全台内设机构班子进行了调整，进一步完善各内设机构工资分配方案和薪酬制度。

七、存在的问题

(1)项目预算编制的精准性有待提升。

(2)项目绩效指标体系尚需进一步优化。

八、下一步改进措施:

(1)加强预算管理。一是坚持编准、编实、编细的预算编制原则，进一步增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性，不断提高预算编制质量。二是强化预算的刚性约束，按照批复预算和单位年度工作计划，坚持“先预算、后支出，无预算，不支出”的原则，严格执行预算。

(2)扩大有效宣传。按照进项目库、进审批流程的要求，加大宣传力度及项目资金的争取力度。

附件：2021年度部门整体支出绩效评价报告

第二部分附件：邵阳广播电视台2021年决算公开表