邵阳市种子管理处2021年财政预算信息

第一部分    邵阳市种子管理处2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

邵阳市种子管理处由市农作物良种繁育推广站与市农业技术管理处种子管理科于2013年元月合并、组建而成，为具有行政管理职能的正科级事业机构，财政全额预算。主要职责是：负责全市农作物种子质量、种子市场管理；负责全市农作物良种繁育体系建设和规划制定；负责全市种子行业管理；种质资源保护和引进审批；负责植物新品种的展示推广、引进、审定认定；负责主要农作物杂交种子及亲本种子、常规种原种种子的种子生产许可证、经营许可证审核，其他种子的生产许可证、经营许可证核发；负责种子质量监督仲裁，种子检验检测机构监管；负责救灾种子储备及管理；负责农作物新品种试验示范推广，杂交种子生产、加工、储藏技术研究及人员培训；负责异地种子经营者在本地设立分支机构备案，良种繁育推广机构监管。

（二）机构设置

机构设置与上年一致，内设处长办公室、纪检监察、副处长办公室、办公室、人事计财、市场监管、综合办公室。其中处长1人，书记1人，副处长3人。本单位现有职工56人，在职33人，退休23人。

二、部门预算单位构成

邵阳市种子管理处部门只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有邵阳市种子管理处部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算436.3万元，其中，一般公共预算拨款436.3万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0.00万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加87.84万元，增长25%，原因是：职工绩效考核奖励纳入年初预算导致经费增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算436.3万元，其中，社会保障和就业支出41.85万元，农林水支出339.82万元，住房保障支出32.78万元，卫生健康支出21.85万元。。支出较去年增加87.84万元，增长25%，原因是：职工绩效考核奖励纳入年初预算导致经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出436.3万元。其中，一般公共服务339.82万元，占77.89%;社会保障和就业支出36.64万元，占8.40%;卫生健康支出27.06万元，6.20%;住房保障支出32.78万元7.51%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数407.8万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数28.5万元。主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括：种子检验检测项目支出10万元，主要用于主要农作物种子质量的检测、分析以及种子检验检测机构监管等方面：救灾备荒种子储备项目支出10万元，主要用于救灾种子储备及管理等方面：其他专项公用支出项目8.50万元，主要用于原种子公司退休人员医保及生活补助。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级一家行政事业运行经费319.82万元，比上年预算增加81.53万元，上升34.21%，主要是三项奖金增加到预算里。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级一家行政事业单位的“三公”经费预算数为3.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费3.6万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平，主要是我处按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0.8万元，拟召开1次会议，人数50人，内容为种子工作等相关工作会议；培训费预算0.7万元，拟开展2次培训，人数32人，内容为专业技术等相关业务工作培训；不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

      （四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物类预算5万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标设置情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为436.3万元，其中，基本支出407.8万元，项目支出28.5万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分、2021年度部门预算报表

          附件：2021年部门预算公开表_(301005)邵阳市种子管理处

                2021年部门整体支出绩效目标申报表

第三部分、2021年度专项（项目）资金绩效目标申报表