邵阳市城镇建设档案馆2021年财政预算信息

第一部分    邵阳市城镇建设档案馆2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

邵阳市城镇建设档案馆成立于1981年，系全额拨款的正科级事业单位，直属市住房和城乡建设局领导，业务上受市档案局指导。1999年，加挂邵阳市城建档案管理办公室牌子，实行两块牌子，一套人马，并纳入实施国家公务员制度管理范围。主要工作职责是：制订本市城建档案事业发展规划并组织实施,负责全市城建档案日常管理工作，集中统一保管全市各类建设工程档案、地下管线档案、建设领域各专业管理部门业务技术档案及城市基础资料等，提供城建档案开发利用服务。

（二）机构设置

邵阳市城镇建设档案编制人数10人，在职职工9人，退休职工3人。内设有办公室、业务室、声像室、账务室。独立核算单位，没有下属机构。

二、部门预算单位构成

邵阳市城镇建设档案馆只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有邵阳市城镇建设档案馆本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算154.12万元，其中，一般公共预算拨款154.12万元（经费拨款138.12万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款16万元），政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元。收入较去年增加40.24万元，增长35.34%，原因是：1、 在职人员基本工资和离退休费增加等原因，导致经费的增加。2、增加了绩效考核奖金。3、增加了地下管线项目经费。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算数154.12万元，其中，一般公共服务支出51.30万元，社会保障和就业支出10.29万元，卫生健康支出8.44万元，城乡社区支出75.42万元，住房保障支出8.67万元。支出较去年增加40.24万元，增长35.34%，原因是：1、 在职人员基本工资和离退休费增加等原因，导致经费的增加。2、增加了绩效考核奖金。3、增加了地下管线项目经费。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算154.12万元。其中，一般公共服务51.30万元，占33.29%;社会保障和就业支出10.29万元，占6.68%;卫生健康支出8.44万元，5.47%;城乡社区支出75.42万元，48.94%;住房保障支出8.67万元5.62%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数118.12万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数36万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城建档案业务经费10万元，主要弥补城建档案业务工作经费不足；地下管线信息系统维护费10万元，主要用于地下管线信息系统维护费；非税收入支出5.12万元，是执收成本；非税收入政府统筹支出10.88万元。主要用于上缴财政非税收入。

五、政府性基金预算支出

 2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费：2021年本部门事业本级一家事业单位的事业运行经费预算18.14万元。比2020预算增加2.2万元，增长13.8%。主要是因公用经费增加。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门事业本级一家事业单位的“三公”经费预算数为1.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.5万元），公务接待费0.4万元。 2021年“三公”经费预算较2020年减少1.6万元。主要是我单位狠抓落实中央八项规定、省委九条规定及市委十项规定，严格执行部门预算，切实加强“三公”经费管理,因此2021“三公”经费预算较2020年减少。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为城建档案等相关工作会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为城建档案等相关业务工作培训；拟举办城建档案等节庆、晚会、论坛、赛事活动、经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物类预算10万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标设置情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为154.12万元，其中，基本支出118.12万元，项目支出36万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分、2021年度部门预算报表

       附件：2021年部门预算公开表邵阳市城镇建设档案馆