邵阳市救助管理站2021年财政预算信息

2021年邵阳市救助管理站部门预算

目   录

第一部分2021年部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2021年部门整体支出绩效目标申报表

十三、2021年度专项（项目)资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分   2021年部门预算预算说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

邵阳市救助管理站始建于1950年4月其前身分别为邵阳地区收容所、邵阳市收容遣送站，2003年8月启用现名，隶属于邵阳市民政局，为公益一类的事业单位。本站承担着全市辖区内7县2市3区的流浪乞讨人员的救助管理工作。承担着对我市主城区内生活无着的流浪乞讨人员的救助、管理、教育、返家、安置等职责，保障其基本生活权益，完善社会救助体系，体现党和政府以人为本、执政为民的理念。

（二）机构设置

邵阳市救助管理站是财政全额拨款公益一类事业单位。内设6个科室，分别是办公室、业务科、财务科、行政科、未保办、综治办公室。

二、部门预算单位构成

邵阳市救助管理站只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有邵阳市救助管理站本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数268.74万元，其中，一般公共预算拨款268.74万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

收入较去年减少23.31万元，下降 8%，原因是：

1、人员调出，经费拨款的减少；

2、一般公用经费的减少。

（二）支出预算：2021年年初预算数268.74万元，其中，社会保障和就业支出235.91万元，卫生健康支出15.41万元，住房保障支出17.42万元。支出较去年减少23.31万元，下降 8%，原因是：

1、人员调出，经费拨款的减少；

2、一般公用经费的减少。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算268.74万元，其中，社会保障和就业支出235.91万元，占87.78%；卫生健康支出15.41万元，占5.73%；住房保障支出17.42万元，占6.48%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数226.74万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算42万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：按项目管理的商品和服务支出33.84万元，主要用于流浪乞讨人员、三无人员和孤残儿童的的救助、弥补机构日常经费的不足、危重病人的救治、救助辅助用工项目、救助专项行动、日常办公等方面；其他支出8.16万元，属于国有资产资源有偿使用上缴财政。

五、政府性基金预算支出

    2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行经费

2021年本部门机关本级一家行政事业单位的事业单位运营经费27.6万元，比上面预算减少比21.99万元，下降44%,主要是：一般公用经费标准降低，工会经费减少。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级一家行政事业单位的“三公”经费预算数为8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），公务接待费5万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少2万元。扣除不可比因素，同口径比较减少2万元。主要是我站按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，规范管理，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出预算

    2021年一般性支出预算数为15.50万元，其中：办公费6万元，印刷费0.5万元，培训费1万元，公务接待费5万元，公务用车运行维护费3万元。

2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0次；培训费预算1万元，拟开展4次培训，人数20人，内容为开展党建工作培训活动、救助业务知识培训活动、市党校财务知识培训活动等；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

2021年一般性支出预算较2020年减少28.5万元，主要是。

1、人员调出，经费拨款的减少；

2、一般公用经费的减少。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额3万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算3万元。

（五）国有资产占有及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标设置情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为268.74万元，其中，基本支出226.74万元，项目支出42万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2021年部门预算报表

附件：邵阳市救助管理站2021年预算公开表格

2021年度专项（项目）资金绩效目标申报表