邵阳市科协2021年部门预算

目   录

第一部分 2021年度部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算"三公"经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2021年部门整体支出绩效目标申报表

十三、2021年度专项（项目）资金绩效目标申报表

第一部分   邵阳市科协2021年部门预算说明

    一、部门基本概况

    （一）职责职能

    邵阳市科协工作主要职能是“四服务一加强”，即服务科技工作者，服务创新驱动发展战略，服务公民科学素质提高，服务党委政府科学决策，加强自身建设。

    （二）机构设置

    邵阳市科协机构设置为一办两部和一个二级机构，即办公室、科普部、学会部以及邵阳市科技馆。

    二、部门预算单位构成

    邵阳市科协有一个二级机构科技馆，科技馆为独立预算单位，所以，纳入2021年部门预算编制范围的只有邵阳市科协本级。

    三、部门收支总体情况

    （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算342.05万元，其中，一般公共预算拨款342.05万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加43.79万元，增长14.68%，原因是增加了项目支出19万元，奖金增加了23.29万元，其他增加了1.41万元。

    （二）支出预算：2021年本部门支出预算342.05万元，其中，科学技术支出298.01万元，社会保障和就业支出15.49万元，卫生健康支出15.47万元，住房保障支出13.08万元。支出较去年增加43.79万元，增长14.68%，原因是增加了项目支出19万元，奖金支出增加了23.29万元，其他支出增加了1.41万元。

    四、一般公共预算拨款支出

    2021年一般公共预算拨款支出342.05万元。其中，科学技术支出298.01万元，占87.12%；社会保障和就业支出15.49万元，占4.53%；卫生健康支出15.47万元，占4.52%；住房保障支出13.08万元占3.83%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数182.05万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数160万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：专项商品和服务支出160万元，主要用于科学技术普及、学会工作等方面。

    五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级一家行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算23.76万元，与2020年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级一家行政事业单位的“三公”经费预算数为3万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费3万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1.5万元，下降33.33%，主要是我局按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，规范管理，继续严控“三公经费。

    （三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算2万元，拟召开2次会议，人数165人，内容为服务科技工作者，服务创新驱动发展战略等相关工作会议；培训费预算1万元，拟开展2次培训，人数90人，内容为服务科技工作者，服务创新驱动发展战略等相关业务工作培训；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0次，经费预算0万元。    

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额30.5万元，其中：政府采购货物类预算10.5万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算20万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标设置情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为342.05万元，其中，基本支出182.05万元，项目支出160万元，具体绩效目标详见报表。

    七、名词解释

（一）机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分、2021年度部门预算报表

       附件：邵阳市科学技术协会2021年度部门预算公开