邵阳市救助管理站2020年财政预算信息

邵阳市救助管理站2020年财政预算信息

目   录

第一部分、2020年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、一般性支出预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分、2020年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2020年部门整体支出绩效目标申报表

第一部分    邵阳市救助管理站2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

邵阳市救助管理站始建于1950年4月其前身分别为邵阳地区收容所、邵阳市收容遣送站，2003年8月启用现名，隶属于邵阳市民政局，为公益一类的事业单位。本站承担着全市辖区内7县2市3区的流浪乞讨人员的救助管理工作。承担着对我市主城区内生活无着的流浪乞讨人员的救助、管理、教育、返家、安置等职责，保障其基本生活权益，完善社会救助体系，体现党和政府以人为本、执政为民的理念。

（二）机构设置

我站是财政全额拨款公益一类事业单位。内设6个科室，分别是办公室、业务科、财务科、行政科、未保办、综治办公室。

二、部门预算单位构成

邵阳市救助管理站只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有邵阳市救助管理站本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数292.05万元，其中，一般公共预算拨款292.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

收入较去年增加减少2.68万元，下降 1%，原因是：

1、经费拨款的减少；

2、一般公用经费的减少。

（二）支出预算：2020年年初预算数292.05万元，其中，社会保障和就业支出258.32万元，卫生健康支出17.65万元，住房保障支出16.08万元。

较去年减少2.68万元，下降 1%，原因是：

1、经费拨款的减少；

2、一般公用经费的减少。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算292.05万元，其中，社会保障和就业支出262.85万元，占89%；卫生健康支出16.75万元，占6%；住房保障支出16.13万元，占5%具体安排情况如下：

（一）、基本支出：250.05万元，其中：工资福利支出199.68万元,商品和福利支出49.59万元,对个人和家庭补助支出0.78万元。项目支出：42万元。其中：按项目管理的商品和服务支出33.84万元，主要用于流浪乞讨人员救助、救助区域维护等方面；其他支出8.16万元，主要用于救助综合楼的尾款支付。

（二）、项目支出：2020年本部门项目支出预算42万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：按项目管理的商品和服务支出33.84万元，主要用于主要用于流浪乞讨人员救助、救助区域维护等方面；其他支出8.16万元，主要用于主要用于未成年保护中心的维修管理。

五、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），公务接待费7万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少12万元，主要是公务接待费用的减少，节约成本开支，使三公经费更合理的使用。邵阳市救助管理站部门按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

六、一般性支出预算

2020年一般性支出预算数为44万元，其中：办公费10万元，印刷费1万元，水费9万元，电费10万，差旅费1万，维修（护）费2万，培训费1万，公务接待费7万，公务用车运行维护费3万。2020年一般性支出预算较2019年减少8万元，主要是：1、公务接待费减少。

2020年本部门培训费预算0万元，拟召开0次会议，人数0余人，培训费预算1万元，拟开展1次培训，人数50余人，内容为救助工作业务知识培训等；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2020年邵阳市救助管理站事业运行经费财政拨款预算49.59万元，比2019年预算减少6.74万元，下降12%,主要是：

1、商品和服务支出的公务接待费减少。

（二）政府性基金预算

2020年邵阳市救助管理站没有使用政府性基金拨款安排的预算。2020年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%。

（三）政府采购情况

2020年邵阳市救助管理站政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物类预算16万元、政府采购服务类预算4万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2019年底，邵阳市救助管理站共有公务用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台，200万以上的大型设备0台。2020年没有新增资产配置预算。

（五）预算绩效目标设置情况

2020年邵阳市救助管理站整体支出和专项（项目）支出均实行预算绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为292.05万元，其中，基本支出250.05万元，项目支出42万元，具体绩效目标详见报表。2020年本部门无重点项目绩效资金预算。

八、名词解释

 1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分、2020年度部门预算报表