邵阳市自然资源和规划局2020年财政预算信息

目   录

第一部分、2020年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、一般性支出预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分、2020年度部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2020年部门整体支出绩效目标申报表

第三部分 2020年度专项（项目）资金绩效目标申报表

   注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

  第一部分   邵阳市自然资源和规划局2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

1、履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2、负责自然资源调查监测评价。

3、负责自然资源统一确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。

5、负责自然资源的合理开发利用。

6、负贵建立健全空间规划体系并监督实施。

7、负责城乡规划管理工作。

8、负责统筹国土空间生态修复。

9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

10、负责全市地质工作。

11、负责地质灾害预防和治理。

12、负责矿产资源管理工作。

13、负责测绘地理信息管理工作。

14、征地拆迁管理。

15、根据市委授权，对市以下各级政府及市直相关部门落实自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署及执行自然资源、国土空间规划、测绘勘察等法律法规情况进行督察；查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘方面的违法案件。

16、推动自然资源和规划领域科技发展。

17、负责市国土空间规划委员会、土地管理委员会的日常工作。

18、统一领导和管理市林业局。

19、完成市委、市政府交办的其他任务。

20、职能转变。

（二）机构设置

邵阳市自然资源和规划局现内设科室24个，4个分局。具体为：局办公室、政工科、政策法规科（信访科）、财务审计科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源所有者权益科（开发利用科）、国土空间规划科、详细规划科、建设项目审查一科、建设项目审查二科、建设项目审查三科、人居环境科（市政和村镇规划科）、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、地质勘查管理科、矿业权管理科（矿产资源保护监督科）、国土测绘科（地理信息管理科）、自然资源督查一科（自然资源督察办公室）、自然资源督查二科执法科、机关党委（机关纪委）、市纪委监委驻市国土局纪检监察组，派出双清、大祥、北塔、经开4个分局，干部职工298人，其中在职干部职工205人，退休人员93人。 

二、部门预算单位构成

我单位为一级预算单位。纳入2020年部门预算编制范围的只有部门本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。根据市财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门预算报表分别单独公开。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年本部门收入预算360919.71万元，其中，一般公共预算拨款11419.71万元，政府性基金预算拨款349500万元。收入较去年增加202889.17万元，增长128.39%，原因是：今年加大土地收储及出让力度，政府性基金收入预算较2019年增长19.95万元，增长133%。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算360919.71万元，其中，城乡社区支出347000万元，自然资源海洋气象等支出13919.71万元。支出较去年增加202889.17万元，增长128.39%，原因是：因机构改革，邵阳市国土资源局和邵阳市规划局单位合并为邵阳市自然资源和规划局，各项职责合并、增加，新的业务工作支出增大，如空间规划编制、地质灾害预警平台建设、国土大调查、“智慧规划”数据更新及维护、城区控规修编等等。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出11419.71万元，其中行政运行（自然资源事务）2419.71万元，占21.19%；一般行政管理事务（自然资源事务）378万元，占3.31%；自然资源规划及管理300万元，占2.63%；自然资源利用与保护7680万元，占67.25%；地质勘查及矿产资源管理490万元，占4.29%；其他国土资源事务支出152万元，占1.33%，具体安排情况如下

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数2419.71万元，主要是为报账部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出1850.95万元,商品和福利支出557.41万元,对个人和家庭补助支出11.35万元。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算9000万元。主要是部门为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出，其中：一般行政管理事务（自然资源事务）支出378万元，主要用于各项业务工作开展所发生的公用经费方面；自然资源规划及管理支出300万元，主要用于规划编制及规划馆的维护方面；自然资源利用与保护支出7680万元，主要用于空间规划编制、国土调查、城区控规修编、“智慧规划”数据更新及维护等方面；地质勘查与矿产资源管理支出490万元，主要用于矿产资源总体规划修编、矿山巡查管理等方面；其他国土资源事务支出152万元，主要用于信息化建设等辅助性工作方面。

五、政府性基金预算支出

2020年我局政府性基金拨款安排的预算349500万元，其中用于土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）347000万元，占99.28%；一般行政管理事务（自然资源事务）支出2500万元，占0.72%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关运行经费财政拨款预算557.41万元，比2019年预算减少56.73万元，下降9.2%,主要是主要是中央、省和市委市政府要求，厉行节约，控制减少公用经费。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门“三公”经费预算数为209万元，其中：公务接待费75万元，公务用车购置及运行费120万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费120万元），因公出国（境）费14万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平，主要是机构改革，原规划局和原国土资源局合并为邵阳市自然资源局，新的职能职责对各项业务提出了新的要求和标准，为更好的保障各项工作完成，故今年的“三公”经费预算与2019年持平。我局在新的工作中一定按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况： 2020年本部门会议费预算20万元，拟召开18次会议，人数350人左右，内容为各项业务工作会议；上级各项工作布置、通报、整改会议等。培训费预算20万元，人数180人左右，内容为组织对下级部门相关业务培训，参加上级部门组织的相关业务培训。

（四）政府采购情况：2020年我局政府采购预算总额150万元，其中货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算150万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况：截止2020年12月底，我局共有公务用车4辆，都属于其他按照规定配备的公务用车辆；没有价值50万以上的通用设备，没有价值100万元以上的专用设备大型设备。2020年没有新增资产配置预算。

（六）预算绩效目标设置情况：2020年我局部门整体支出和专项（项目）支出均实行预算绩效目标管理。

（七）重点项目预算的绩效目标预算绩效情况

我局2020年无重点项目,故没有重点项目预算的目标绩效。

八、名词解释

1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分、2020年度部门预算报表