邵阳市种子管理处2020年财政预算信息

 2020年邵阳市种子管理处部门预算说明

目 录

第一部分2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、政府采购预算表

10、一般性支出预算

11、新增资产申报表

12、部门整体支出绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

邵阳市种子管理处由市农作物良种繁育推广站与市农业技术管理处种子管理科于2013年元月合并、组建而成，为具有行政管理职能的正科级事业机构，财政全额预算。主要职责是：负责全市农作物种子质量、种子市场管理；负责全市农作物良种繁育体系建设和规划制定；负责全市种子行业管理；种质资源保护和引进审批；负责植物新品种的展示推广、引进、审定认定；负责主要农作物杂交种子及亲本种子、常规种原种种子的种子生产许可证、经营许可证审核，其他种子的生产许可证、经营许可证核发；负责种子质量监督仲裁，种子检验检测机构监管；负责救灾种子储备及管理；负责农作物新品种试验示范推广，杂交种子生产、加工、储藏技术研究及人员培训；负责异地种子经营者在本地设立分支机构备案，良种繁育推广机构监管。

（二）机构设置。

机构设置与上年一致，内设处长办公室、纪检监察、副处长办公室、办公室、人事计财、市场监管、综合办公室。其中处长1人，书记1人，副处长3人。本单位现有职工56人，在职33人，退休23人。

二、部门预算单位构成

邵阳市种子管理处部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算 348.46  万元，其中，一般公共预算拨款  348.46 万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入   0万元。收入较去年增加  0.16 万元，主要是在职人员基本工资和离退休费增加等原因，导致经费的增加。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算 348.46  万元，其中，一般公共服务  0 万元，公共安全 0  万元，教育 0  万元，科学技术 0  万元，社会保障和就业支出38.37万元，农林水支出266.79万元，住房保障支出25.30万元，卫生健康支出18万元。。支出较去年增加  0.16 万元，主要是在职人员基本工资和离退休费增加等原因，导致经费的增加。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 348.46  万元，其中，一般公共服务支出 0  万元，占 0   %；公共安全支出  0 万元，占  0  %；基本支出319.96万元，占 91.82  %;项目支出28.50万元,占  8.18  %；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数 319.96 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算  28.5 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：种子检验检测项目支出  10 万元，主要用于主要农作物种子质量的检测、分析以及种子检验检测机构监管等方面；救灾备荒种子储备项目支出 10  万元，主要用于救灾种子储备及管理等方面；其他专项公用支出项目支出8.5万元，主要用于原种子公司退休人员医保及生活补助等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算  0 万元，其中，科学技术支出  0 万元，占  0  %；文化旅游体育与传媒支出  0 万元，占  0  %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级、等 0  家行政事业单位的机关运行经费 0 万元，比上年预算减少（增加或持平） 0 万元，下降（上升） 0 %，主要是本单位无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级、……等  1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 8  万元，其中，公务接待费  8 万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费  0  万元。2020年“三公”经费预算较2019年持平，主要是我处按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算 1  万元，拟召开 种子 会议，人数 30 人，内容为种子工作会议；培训费预算 0.3  万元，拟开展 2  培训，人数 66  人，内容为专业技术人员继续教育与学法；拟举办 0  等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额   万元，其中，货物类采购预算 0  万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车   辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入×××年部门整体支出绩效目标的金额为 348.46  万元，其中，基本支出 319.96  万元，项目支出  28.5 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年度部门预算报表