邵阳市人民政府驻长沙办事处

2020年财政预算信息

目   录

第一部分、2020年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、一般性支出预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分、2020年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2020年部门整体支出绩效目标申报表

第三部分、2020年度专项（项目）资金绩效目标申报表

第一部分   邵阳市人民政府驻长沙办事处2020年部门预算编制说明

    一、部门基本概况

   （一）职责职能

    邵阳市人民政府驻长沙办事处主要职能职责是做好市委、市政府与省委、省政府的各项联络工作，服务区域间经济合作，积极推荐邵阳经济优势，吸引更多客商来邵投资；参与社会管理和公共服务，负责和协调我市信访人到省上访处置、劝返和稳控工作，维护省会稳定；指导长沙市邵阳商会依法依规开展工作；宣传推介，通过各种渠道，大力宣传邵阳新发展、新面貌，树立邵阳在省会的良好形象；信息服务，围绕邵阳社会经济发展，积极开发信息资源，为市委、市政府决策提供参考。

   （二）机构设置。

   邵阳市人民政府驻长沙办事处设3个内设机构，分别是：综合科、宣传联络科和维稳科。

   二、部门预算单位构成

   邵阳市人民政府驻长沙办事处只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有邵阳市人民政府驻长沙办事处本级。

   三、部门收支总体情况

  （一）收入预算：2020年年初预算数269.94万元，其中，一般公共预算拨款269.94万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加35.79万元，增长15.28%，原因是：人员晋级晋档，工资福利支出相应增加；联络协调工作量增加，项目经费预算相应增加。

  （二）支出预算：2020年年初预算数269.94万元，其中，一般公共服务237.26万元，社会保障和就支业14.7万元，卫生健康支出9.58万元，住房保障支出8.4万元，支出较去年增加35.79万元，上升15.28%，原因是：人员晋级晋档，工资福利支出相应增加；联络协调工作量增加，项目经费支出相应增加。

   四、一般公共预算拨款支出预算

   2020年一般公共预算拨款支出269.94万元。基本支出：149.94万元，其中：工资福利支出121.12万元,商品和福利支出28.28万元,对个人和家庭补助支出0.54万元。项目支出：120万元。主要用于办公用房的维护和联络协调各方面的工作经费。

   五、“三公”经费预算

   2020年“三公”经费预算数为44.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费17.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费17.5万元），公务接待费27万元。

   2020年“三公”经费预算较2019年减少1.5万元，主要原因是：市政府办按照中央、省和市委市政府要求，继续做到厉行节约，严控“三公”经费。

   六、一般性支出预算

   2020年一般性支出预算数为102.92万元，其中：办公费11.16万元，印刷费4万元，水费2万元，电费3万元，邮电费1.5万元，物业管理费3万元，差旅费3.5万元，培训费6.5万元，因公出国（境）费0万元，维修（护）费6.76万元，租赁费6.5万元，会议费6万元，公务接待27万元，劳务费3万元，委托业务0.5万元，公车运行费17.5万元，其他交通费1万元。

   2020年比2019年减少12.48万元，主要原因是：严格按照政策压缩一般性公用经费支出。

   七、其他重要事项的情况说明

  （一）机关（事业）运行经费

   2020年邵阳市人民政府驻长沙办事处运行经费财政拨款预算28.28万元，比2019年预算减少0.03万元，下降0.10%,主要是：上级要求过“紧日子”，压缩机关运行经费，支出相应减少。

  （二）政府性基金预算

   2020年邵阳市人民政府驻长沙办事处没有使用政府性基金拨款安排的预算。

  （三）政府采购情况

   2020年市政府驻长沙办事处采购预算总额10万元，其中：政府采购货物类预算10万元。

  （四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

  （五）预算绩效目标设置情况

   2020年本单位部门整体支出和专项（项目）支出均实行预算绩效目标管理。本单位在2020年度无重点项目资金预算安排。

   八、名词解释

   1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分、2020年度部门预算报表

附件：邵阳市人民政府驻长沙办事处2020年部门预算公开表

第三部分、2020年度专项（项目）资金绩效目标申报表

附件：邵阳市人民政府驻长沙办事处2020年专项资金绩效目标申报表