邵阳市公安局刑侦支队2020年财政预算信息

目   录

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、2020年部门整体支出绩效目标申报表

第三部分 2020年度专项（项目）资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。（一）职责职能

邵阳市公安局刑侦支队负责研究全市刑事犯罪动态、趋势和对策；组织、指导和监督全市公安机关打击刑事犯罪的侦查工作；组织、侦办跨地区重特大刑事案件的侦破；组织、指导和办理涉黑涉恶案件的侦查；指导和管理全市刑事技术工作及全市刑事案件物证检验鉴定工作，为侦查重大疑难案件提供技术支持；参与突发性事件的处置及重大政治经济活动的安全工作；负责全市警犬训练和使用；预防和打击两抢一盗犯罪案件。

（二）机构设置。邵阳市公安局刑侦支队下设刑事犯罪对策研究室、重案侦察大队、扫黑除恶大队、情报信息大队、刑事技术大队、警犬工作大队、打击两抢一盗犯罪专业队、视频侦察大队等8个大队。

二、部门预算单位构成

邵阳市公安局刑侦支队属于邵阳市公安局二级机构，纳入2020年部门预算编制范围。

刑侦支队部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算  849.95 万元，其中，一般公共预算拨款 845.95  万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年增加 37.2  万元，主要是在职人员增加，经费增加。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算 849.9  万元，其中，一般公共服务  849.95 万元，公共安全 695.51  万元，教育  0 万元，科学技术  0 万元。支出较去年增加 37.2  万元，主要是在职人员增加，经费增加。

（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 849.95  万元，其中，一般公共服务支出  0 万元，占 0   %；公共安全支出  659.51 万元，占  77.59  %。具体安排情况如下：

2020年一般公共预算拨款支出849.95万元。基本支出：799.95万元，其中：工资福利支出614.84万元,商品和福利支出182.83万元,对个人和家庭补助支出2.28万元。项目支出：50万元，主要用于警犬经费项目支出。

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数  799.95 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算 50  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 警犬经费  支出  50 万元，主要用于警犬喂养和训练等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算 0  万元，其中，科学技术支出  0 万元，占 0   %；文化旅游体育与传媒支出   万元，占 0   %。（注：如无政府性基金预算安排的支出，应反映“本部门无政府性基金安排的支出”）

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年邵阳市公安局刑侦支队机关本级机关运行经费 645.51 万元，比上年预算减少（增加或持平） 14.22 万元，下降（上升） 2.16 %，主要是差旅费等公用经费减少。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级、……等  1 家行政事业单位“三公”经费预算数为  0 万元，其中，公务接待费  0 万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0   万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少（增加或持平） 51.5   万元，主要是合并到市公安局统一执行

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算  0 万元，拟召开 0  会议，人数 0  人；培训费预算 0  万元，拟开展 0  培训，人数  0 人，内容为 0  ；拟举办 0  等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额   万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算   万元；服务类采购预算 0  万元。

2020年邵阳市公安局刑侦支队统一由市公安局办理政府采购。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车7 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 1  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车  辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 849.95  万元，其中，基本支出 799.95  万元，项目支出 50  万元，具体绩效目标详见报表。 

本单位2020年度部门整体支出实施了绩效目标管理，填报了预算绩效目标申报表（见附件），公开的网址为  https://www.shaoyang.gov.cn/shaoyang/bumyjshsgjf/202002/1403ad23cbec4bd3b5399fa8953c8885.shtml，本单位在2020年度无重点项目资金预算安排。 

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分、2020年度部门预算报表