邵阳市档案馆2021年财政预算信息

目   录

第一部分、2021年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、一般性支出预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分、2021年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报汇总表

十二、2021年部门整体支出绩效目标申报表

第一部分   邵阳市档案馆2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一） 职责职能

1、负责接收按规定应移交进馆的市直各单位档案资料；负责征集散存在社会上的反映邵阳各个历史时期具有重要价值的档案资料；负责收集重要会议、重要人物、重大活动档案资料；负责提供改制企业档案寄存服务；负责接收市直单位现行文件。

2、负责对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档；负责对馆藏档案进行科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况；负责馆藏档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息及政府现行文件的查阅利用服务；负责馆藏档案安全，维护馆藏档案完整，保守党和国家机密。

3、围绕市委和市政府工作需要，开展档案的史料的研究和编辑工作，利用馆藏档案资料举办展览活动，编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料，经批准后公开档案文件和史料。

4、负责推进市档案馆数字化建设，按照档案工作信息化发展方向，全方位有效地开发档案信息资源，开展档案管理技术研究，提高市档案馆档案管理现代化水平，实现档案管理由智能化向智慧化发展。

5、承担市委办公室交办的其他工作。

（二）机构设置

邵阳市档案馆是市委办公室所属公益一类事业单位，为正处级。下设六个职能部室，分别是办公室、接收征集部、保管保护部、查阅利用部、编研展览部、信息技术部，全部纳入我馆预算编制范围。

二、部门预算单位构成

邵阳市档案馆只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有邵阳市档案馆部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数451.64万元，其中，一般公共预算拨款451.64万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加84.9万元，增加23%，原因是：项目经费的增加以及绩效考核奖励纳入预算等人员经费的增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数451.64万元，其中，一般公共服务373.41万元，社会保障和就业支出28.44万元，卫生健康支出26.55万元，住房保障支出23.24万元。支出较去年增加84.9万元，增长23%，原因是：绩效考核奖励等人员支出增加以及项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出451.64万元。基本支出：305.64万元，其中：工资福利支出271.9万元,商品和福利支出32.78万元,对个人和家庭补助支出0.96万元。项目支出：146万元。其中：档案业务经费支出90万元，主要用于档案保管保护、档案编研、档案征集、档案信息化等方面；档案馆运行维护支出50万元，主要用于档案馆日常维护维修、燃气、物业等方面的开支。其他档案事务支出6万元，用于档案征集接收方面。

五、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为5.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），公务接待费2万元。

2021年“三公”经费预算与2020年持平，主要是继续保持控制“三公”经费。

六、一般性支出预算

2021年一般性支出预算数为123.5万元，其中：办公费9万元，印刷费6.6万元，咨询费0.4万元，水费3万元，电费15万元，邮电费4万元，物业管理费29.5万元，差旅费16万元，维修（护）费6万元，租赁费0.5万元，会议费8万元，培训费2万元，公务接待费2万元，劳务费5万元，委托业务费8万元，公务用车运行维护费3.5万元，其他交通费5万元。

2021年一般性支出预算较2020年增加20.5万元，主要是因为档案馆搬迁至新馆，现档案馆面积大大增加，物业管理费等大大增加。

七、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2021年邵阳市档案馆事业运行经费财政拨款预算32.78万元，比2020年预算减少19.57万元，下降37.38%,主要是我单位从参公事业单位改革为公益一类事业单位，一般公用经费预算减少。

（二）政府性基金预算

2021年邵阳市档案馆没有使用政府性基金拨款安排的预算。

（三）政府采购情况

2021年邵阳市档案馆政府采购预算总额90万元，其中：政府采购货物类预算35万元、政府采购服务类预算55万元、政府采购工程类预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2020年底，邵阳市档案馆共有公务用车1辆，200万以上的大型设备0台。2021年新增资产配置情况详见《新增资产申报表》。

（五）预算绩效目标设置情况

本单位2021年度部门整体支出和项目支出（重点项目）均实施了绩效目标管理，填报了预算绩效目标申报表（见附件12表）。 

八、名词解释

1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分、2021年度部门预算报表

       附件：2021年部门预算公开表_(206001)邵阳市档案馆