邵阳市科学技术情报研究所2021年财政预算信息

目   录

第一部分、2021年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、一般性支出预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分、2021年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2021年部门整体支出绩效目标申报表

第三部分、2021年度专项（项目）资金绩效目标申报表

第一部分   邵阳市科学技术情报研究所2021年部门预算编制说明 

一、部门基本概况

（一）职责职能

负责制定全市科技情报信息事业发展的中长期规划，指导县(市)区科技情报所和市属企事业单位的科技信息工作；负责全市科技信息资源共享体系建设和应用的组织、协调和管理；负责全市科技信息网络和科技基础条件平台建设；负责科技信息采集、筛选、编目等加工处理，提供科技文献阅览、传递等公共服务；对全市科技立项和科技成果查新检索工作提供科技信息分析、发布、查询和咨询公共服务；开展科技情报信息调查和分析工作，为领导决策提供科技信息资料和研究报告。

（二）机构设置

邵阳市科学技术情报研究所是全额拨款事业单位，隶属邵阳市科学技术局，单位编制数18个，截止2020年底在岗在编人数13人，退休职工14人，在职人员比上年增加5人，退休人员比上年增加2人员，变动原因为机构改革、政策安置。

二、部门预算单位构成

邵阳市科学技术情报研究所只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有邵阳市科学技术情报研究所本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数108万元，其中，一般公共预算拨款101万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入7万元。收入较去年增加9.12万元，增长9.22%，原因是：机构改革、政策安置，相应人员经费增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数108万元，其中，一般公共服务108万元，科学技术支出90.41万元。支出较去年增加9.12万元，增长9.22%，原因是：机构改革、政策安置，相应人员经费和日常公用经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出108万元。基本支出：71万元，其中：工资福利支出62.75万元,商品和福利支出8万元,对个人和家庭补助支出0.25万元。项目支出：37万元。其中：农村农业信息化工作支出30万元，主要用于农村农业信息化工作运行和维护等方面；房租出租非税收入执收成本支出7万元，主要大楼维修、水电、税费等方面支出。

五、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1万元。

2021年“三公”经费预算较2020年减少0.5万元，主要是邵阳市科学技术情报研究所将全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

六、一般性支出预算

2021年一般性支出预算数为16.42万元，其中：办公费3万元，印刷费5.68万元，水费0.5万元，电费0.5万元，邮电费0.2万元，差旅费0.3万元，维修（护）费2.74万元，租赁费0.5万元，会议费0.5万元，培训费0.2万元，公务接待费1万元，劳务费0.3万元，委托业务费0.5万元，其他交通费用0.5万元。

2021年一般性支出预算较2020年增加5.01万元，主要是机构改革、政策安置，相应人员经费和日常公用经费增加。

七、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2021年邵阳市科学技术情报研究所事业运行经费财政拨款预算5.42万元，与2020年预算持平，主要是在职人员变化不大。

（二）政府性基金预算

2021年邵阳市科学技术情报研究所没有使用政府性基金拨款安排的预算。

（三）政府采购情况

2021年邵阳市科学技术情报研究所政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物类预算2.5万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2020年底，邵阳市科学技术情报研究所共有公务用车0辆，200万以上的大型设备0台。2021年新增资产配置情况详见《新增资产申报表》。

（五）预算绩效目标设置情况

2021年邵阳市科学技术情报研究所部门整体支出和项目支出均实行预算绩效目标管理，填报了预算绩效目标申报表（见第二部分附件第12表、第三部分附件）。

八、名词解释

1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分、2021年度部门预算报表

       附件：邵阳市科学技术情报研究所2021年部门预算公开表

第三部分、2021年度专项（项目）资金绩效目标申报表