邵阳市残疾人康复中心2018年度部门决算说明

          邵阳市残疾人康复中心 2018年度部门决算

目录

第一部分 邵阳市残疾人康复中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分邵阳市残疾人康复中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算公开表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购表  

十、部门决算相关信息统计表

第三部分邵阳市残疾人康复中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第五部分    附件

第一部分  邵阳市残疾人康复中心概况

一、部门职责

邵阳市残疾人康复中心为邵阳市残疾人联合会直属的全额拨款的正科级事业单位。单位的宗旨和业务范围是：为本地区残疾人提供综合康复服务；培训康复技术专业人才和残疾人工作者；宣传、普及康复知识和残疾预防知识；为残疾人提供辅助器具服务保障，组织有需求的残疾人到定点机构适配，联系各康复机构，完成上级交办的任务，协助市残联完成各项康复工作。

一、 机构设置

从预算单位构成看，邵阳市残疾人康复中心部门决算包含本单位的决算，无二级机构。

第二部分  邵阳市残疾人康复中心2018年度部门决算表

第二部分 邵阳市残疾人康复中心2018年度部门决算表（见附表）

第三部分  邵阳市残疾人康复中心2018年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收、支总计55.98万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加5.66万元，增长11.25%。 其中一般公共预算财政拨款为55.98万元政府性基金为0.00万元，其增加的主要原因为：工资及津补贴调整。

二、收入决算情况说明

2018年收入55.98万元，其中一般公共预算拨款收入55.98万元。比上年增加11.25%，占本年总收入的100.00%。其增加主要原因是：工资及津补贴调整。

三、支出决算情况说明

本年支出合计55.98万元，其中：基本支出55.98万元，占本年总支出100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计55.98万元，2018年度财政拨款收入55.98万元，上年结转和结余0.00元，财政拨款支出55.98万元，年末结转和结余0.00万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加5.66万元，增长11.25%。 其中一般公共预算财政拨款为55.98万元政府性基金为0.00万元，其增加的主要原因为：工资及津补贴调整。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）财政拨款支出决算总体情况

    2018年度财政拨款支出55.98万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，比上年增加6万元，增加11.25%。其增加的主要原因为：工资及津补贴调整。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    2018年度财政拨款支出55.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；外交支出0.00万元，占0.00%；国防支出0.00万元，占0.00%；公共安全支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%;科学技术支出0.00万元，占0.00%;文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%;社会保障和就业支出55.98万元，占100%;卫生健康支出0万元，占0%;节能环保支出0.00万元，占0.00%;城乡社区支出0.00万元，占0.00%;农林水支出0.00万元，占0.00%;交通运输支出0.00万元，占0.00%;资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%;商业服务业等支出0.00万元，占0.00%;金融支出0.00万元，占0.00%;援助其他地区支出0.00万元，占0.00%;自然资源海洋气象等支出（类）支出0.00万元，占0.00%;住房保障支出0万元，占0%;粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.00%;其他支出0.00万元，占0.00%

    （三）财政拨款支出决算具体情况

    2018年度财政拨款支出年初预算数为54.86万元，支出决算数为55.98万元，完成年初预算的102.04%，其中：

    一、一般公共服务支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%

    二、外交支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%

    三、国防支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%

    四、公共安全支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，

    五、教育支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%

    六、科学技术支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%

    七、文化旅游体育与传媒支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%

    八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算为54.86万元，支出决算为55.98万元，完成年初预算的102.04%，支出决算大于年初预算的主要原因是工资及津补贴调整、残疾人工作业务增加。

    九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

    十、节能环保支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%

    十一、城乡社区支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%

    十二、农林水支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%

    十三、交通运输支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%

    十四、资源勘探信息等支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%

    十五、商业服务业等支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%

    十六、自然资源海洋气象等支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%

    十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

    十八、粮油物资储备支出0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%

    十九、灾害防治及应急管理支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%

    二十、其他支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

邵阳市残疾人康复中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出55.98万元。其中:

人员经费33.00万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费22.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0.5万元，比上年度预算减少0.5万元，支出决算数为0.13万元,完成预算的26%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务用车运行维护费决算数为0万元，公务用车保有量0辆。无因公出国（境）团组数及人数。公务接待费决算数为0.13万元，占100%，共接待2批次19人。比上年度增加0.05万元，原因是业务工作增加而增加了公务接待费，我单位将按照上级各项要求，厉行节约，在预算范围内严格控制“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金预算收入支出情况

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。
   根据《邵阳市财政局关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（邵财绩〔2019〕2）号文件精神，邵阳市残疾人康复中心于2018年5月16日至6月20日组织开展2018年度部门整体支出绩效自评工作。通过绩效自评，掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题不足，为进一步规范财政支出管理、健全项目和资金使用管理、完善预算和绩效目标管理提供了重要参考。
   （二）部门决算中项目绩效自评结果。
   本单位对2018年度部门整体支出开展了绩效评价，绩效评价结果为“优”，整体绩效评价报告公开网址为https://www.shaoyang.gov.cn/shaoyang/bmysjx/201906/003aeb40b24e4896858b45a92c105f49.shtml，专项绩效评价报告公开网址为：https://www.shaoyang.gov.cn/shaoyang/bmysjx/201906/72537e3f7d1f41d9946da3e2b9238c64.shtml。本单位在2018年度无重点项目资金预算安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

邵阳市残疾人康复中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器， 艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

第五部分 附件

附件：2018年度邵阳市残疾人康复中心部门决算公开表格