邵阳市残疾人康复中心2018年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

邵阳市残疾人康复中心为邵阳市残疾人联合会直属的全额拨款的正科级事业单位。单位的宗旨和业务范围是：主要工作职责：为本地区残疾人提供综合康复服务；培训康复技术专业人才和残疾人工作者；宣传、普及康复知识和残疾预防知识；为残疾人提供辅助器具服务保障 ，组织有需求的残疾人到定点机构适配 ，联系各康复机构，完成上级交办的任务，协助市残联完成各项康复工作。中心全额拨款事业编制3名，临聘1名，在职4名人员。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行情况

整体支出在全年预算内，三公经费和商品服务型支出严格控制在预算范围内

（二）基本支出

2018年基本支出54.56万元。其中：工资福利支出32.93万元,商品和服务支出21.15万元,对个人和家庭补助0.48万元。年末无结余。（其中招待费0.072元。）

（三）专项支出

2018年项目资金总额为30万元。2018年项目资金总支出19.99万元，主要用于培养假肢、矫形器适配专业技术人员，进行残疾人轮椅、助听器、矫形器适配等支出。

三、部门专项组织实施情况

（一）健全财务制度。结合单位实际，执行市残联制定的《财务管理制度》、《邵阳市残疾人联合会公务接待制度》等一系列规章制度。同时，对财务人员进行岗位细化，做到专人专责。

（二）严格财务审批。实行提前报审制度，每笔支出，均严格按照制度，事前填写审批单，报领导审批后方可实施。加强规范监督财务支出报销程序，增强单位监督财务力度。财务支出严格按照先由单位负责人按规定认真审核，符合规定的报分管副理事长签批，有效地把好财务支出关。做到每笔支出均有审批单、消费单和正式税务发票。没有购买香烟和高档酒水，没有以办公费、会议费、培训费等名义报销接待费，没有超范围报销餐饮费、住宿费和市内交通费，没有从风景名胜区旅游列支任何费用。

（三）严肃财经纪律。维护财务纪律的严肃性，2018年没有自立名目违规发放奖金、福利、津贴，无以各种名义公款旅游或变相公款旅游情况。没有公款出国（境）预算和出国（境）支付费用，没有超标给付培训讲课费，没有以各种名议发放纪念品和套取会议费设立“小金库”的情况。

四、资产管理情况

为加强对固定资产的管理，制定了相应的固定资产管理办法，从固定资产的购置、管理、核算、使用、保管、清算等，都严格按照规定流程进行处置。

财务室为固定资产实物管理部门，负责制订机关各部门固定资产的配备及使用标准；负责固定资产采购、验收、保管、维修保养工作；负责固定资产实物登记统计工作;负责对固定资产进行定期盘点、清理核对工作；负责对固定资产调拨、报废、残值处理等有关管理工作。负责固定资产的核算，固定资产经费计划的安排；负责办理固定资产采购结算工作；负责对固定资产增减变动及时进行账务处理; 负责对固定资产总帐及明细分类帐核算；负责固定资产盘点工作，做到帐实相符。

各部门的固定资产都要保证安全、完整。由于管理使用不妥，造成损失或者遗失（包括失窃）的，都要按情节轻重给予一定的经济赔偿，情节严重的，给予必要的行政处分。

五、绩效评价工作情况

绩效考评工作由单位负责人负责。

六、综合评价情况及评价结论

对照财政绩效考评的规定认真仔细考评，对本部门整体支出绩效自评结论为：有效。

七、部门整体支出主要绩效

1、保障本中心在职和技术人员工资福利待遇。

2、保障各专项开支经费的专项使用，不挪用，不侵占。

3、保障本中心正常运行支出。

八、存在的问题

2018年本单位的各项业务和制度逐步完善，单位的各项建设、业务水平还需要提高，还需要不断投入，学习、培训，才能更好的为残疾人服务。

九、改进措施和有关建议

1、加强、细化制度建设。建立更加完善、更符合工作实际的制度、机制，保障每一项工作落实到岗到人。

2、分解、落实工作职责。切实加强履职履责，让职责不留空缺，使财政拨款经费合理、有效使用。