邵阳市第二人民医院2018年度部门决算说明

邵阳市第二人民医院

2018年度部门决算

目  录

第一部分  邵阳市第二人民医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  邵阳市第二人民医院2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算相关信息统计表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购表

第三部分 邵阳市第二人民医院2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  邵阳市第二人民医院概况

一、部门职责

邵阳市第二人民医院始建于五十年代初期，是一所科室设置齐全、医疗技术力量雄厚，集医疗、科研、教学、保健、预防为一体的市直二级甲等综合性医院。是邵阳市城镇职工基本医疗保险定点医疗机构，周边多地区、多县市新型农村合作医疗定点单位，担负着全市人民及周边地区的卫生医疗、预防、康复以及心理咨询治疗等工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市第二人民医院内设机构包括：医疗临床科室26个，行政后勤科室11个。

（二）决算单位构成。邵阳市第二人民医院2018年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市第二人民医院只有本级，无其他二级预算单位，因此纳入2018年部门预算编制范围的只有邵阳市第二人民医院本级。

第二部分 邵阳市第二人民医院2018年度部门决算表（见附表）

第三部分  邵阳市第二人民医院2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计19076.25万元。与2017年相比，增加2526.96万元，增长15%，主要是因为2018年业务收入增加,医院人力资源及基础建设增加。

二、、收入决算情况说明

2018年收入17,819.10万元，其中一般公共预算拨款收入249.21万元。比上年减少19.13%，占本年总收入的1.40%。事业收入17569.89万元，比上年增加 8.18%。 占本年总收入98.6%。其增加主要原因是：业务量增大。

三、支出决算情况说明

本年支出合计19,076.25万元，其中：基本支出19,076.25万元，占本年总支出100%。其增加的主要原因为：人员增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计249.21万元，2018年度财政拨款收入249.21万元，上年结转和结余0.00元，财政拨款支出 249.21万元，年末结转和结余0.00万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少59万元，减少19.13%。其中一般公共预算财政拨款为249.21万元，政府性基金为0.00万元，其减少的主要原因为：财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出249.21万元，占本年支出合计的1.31%。与2017年度相比，比上年减少59万元，减少19.13%。其减少的主要原因为：财政拨款减少。

（二）一般公共预算拨款收入总体情况

2018年度一般公共预算拨款收入249.21万元，占本年收入合计的1.31%。与2017年度相比，比上年减少59万元，减少19.13%。其减少的主要原因为：财政拨款减少。

（三）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出249.21万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出242.21万元，占97.19%。农林水支出7万元，占2.81%。其减少的主要原因为：财政拨款减少。

（四）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算拨款支出年初预算为249.21万元，支出决算为249.21万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务医疗卫生与计划生育（类） 公立医院  （款） 综合医院  （项）。

年初预算为 242.21  万元，支出决算为242.21万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务农林水支出（类）普惠金融发展支出   （款）其他普惠金融发展支出   （项）。

年初预算为  7 万元，支出决算为 7  万元，完成年初预算的 100  %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

邵阳市第二人民医院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出249.21万元。其中:

人员经费249.21万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2018年本单位无“三公”经费预算和决算数。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

本单位对2018年度部门整体支出开展了绩效评价，绩效评价结果为优。公开网址为https://www.shaoyang.gov.cn/shaoyang/bmyjshsgjf/201909/0b5b0c154dac4e2e8ef285bc371bcb16.shtml，本单位在2018年无重点项目资金预算安排。

10、、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

邵阳市第二人民医院单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。主要原因是：本单位为差额拨款单位。

（二）一般性支出情况

    本单位2018年本部门无一般性支出。

（三）政府采购支出情况

2018年无政府采购支出

（四）国有资产占有情况

本单位年末共有车辆4辆。单价50万元以上通用设备6台（套）。单价100万元以上通用设备9台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的 基金）弥补本年度收支缺口的资金。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

第五部分 附件

附件：2018年度邵阳市第二人民医院部门决算公开表格