邵阳市军队离退休干部管理服务中心2019年部门预算编制说明

目录

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分、2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、2019年部门整体支出绩效目标申报表

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

邵阳市军队离退休干部管理服务中心的主要职能是：1、负责落实军休干部的各项待遇和维护军休干部的合法权益。

2、负责军休干部医疗、后勤、车辆等保障和服务。

3、负责组织军休干部开展各项文体活动等。

（二）机构设置

邵阳市军队离退休干部管理服务中心为民政局的下属二级机构。现内设书记主任室、副主任室、纪检监察室、办公室、财务股、管理服务股、行政股。

二、部门预算单位构成

邵阳市军队离退休干部管理服务中心隶属于邵阳市民政局。邵阳市军队离退休干部管理服务中心只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有邵阳市军队离退休干部管理服务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年年初预算数78.47万元，其中，1、一般公共预算拨款78.47万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加2.77万元，增长3%，原因是单位人员增加。

（二）支出预算：2019年年初预算数78.47万元，其中，1、基本支出：58.67万元。2、项目支出：19.8万元。支出较去年增加2.77万元，增长3%，原因是单位人员增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出78.47万元。基本支出：58.67万元，其中：工资福利支出54.46万元,商品和福利支出4万元,对个人和家庭补助支出0.21万元。项目支出：19.8万元。其中：专项商品和服务支出支出19.8万元，主要用于移交地方安置人员。

五、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为0万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费0万元。

2019年“三公”经费预算与2018年持平，主要是我们是事业单位，“三公”经费没有预算开支。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2019年邵阳市军队离退休干部管理服务中心机构运行经费财政拨款预算58.67万元，比2018年预算增加2.77万元，上升5%,主要是：单位人员增加。

（二）政府性基金预算

2019年邵阳市军队离退休干部管理服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）政府采购情况

2019年邵阳市军队离退休干部管理服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

2019年邵阳市军队离退休干部管理服务中心共有公务用车0辆，200万以上的大型设备0台。

（五）预算绩效目标设置情况

2019年本单位整体支出和专项（项目）支出均实行预算绩效目标管理。本单位在2019年度无重点项目资金预算安排。

七、名词解释

  1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分、2019年度部门预算报表

附件：邵阳市军队离退休干部管理服务中心2019年预算公开表格