邵阳市博物馆2019年部门预算编制说明

2019年邵阳市博物馆预算

目 录

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

邵阳市博物馆是我市第一座综合性历史博物馆，也是我省最后一座市级综合性历史博物馆。邵阳市博物馆是一个不追求营利的、为社会发展服务的向公众开放的永久性机构，为研究、教育和欣赏的目的,对人类和人类环境的见证物进行搜集、保存、研究、传播和展览。

博物馆通过征集收藏文物、标本，从事科学研究，举办陈列展览，传播历史和科学文化知识，为提高全国民族的科学文化水平。

博物馆的主要职责是：文物的收藏、宣传与科学研究。

（二）机构设置。

邵阳市博物馆直属邵阳市文体广电新闻出版局的正科级全额预算“公益一类”事业单位，内设11个部门，分别为：办公室、纪检监察室、工会、人力资源部、财务部、文物保护部、征集保管部、陈列展览部、社会教育信息部、安全保卫部、公共服务部。共有在职在编人员23名（其中馆长一名，副馆长1名），退休人员19人

二、部门预算单位构成

邵阳市博物馆只有本级，无其他二级预算单位。因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有邵阳市博物馆本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年年初预算数262.15万元，其中，一般公共预算拨款262.15万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少3.28万元，原因是人员经费压缩、相应收入减少。

（二）支出预算：2019年年初预算数262.15万元，

其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元, 其中，文化旅游体育与传媒支出202.71万元，社会保障和就业支出31.40万元，卫生健康支出11.59万元，住房保障支出16.45万元。支出较去年减少3.28万元，主要是人员减少、工资及福利支出相应减少。

四、一般公共预算拨款支出

2019年一般公共预算拨款支出262.15万元。其中，文化旅游体育与传媒支出202.71万元，占77.33 %；社会保障和就业支出31.40万元，占11.98 %；卫生健康支出11.59万元，占4.42 %；住房保障支出16.45万元，占6.27%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数212.15万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算50万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：按项目管理的商品和服务支出50万元，主要用于邵阳市博物馆的藏品征集、保护和展示等方面。

五、政府性基金预算支出

2019年邵阳市博物馆无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门行政事业单位的运行经费262.15万元，较2018年持平，主要用于邵阳市博物馆的开放运营。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门行政事业单位“三公”经费预算数为9.2万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费3.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少2.3万元，主要是继续严控“三公”经费，全面落实厉行节约的相关政策和措施。

（三）一般性支出情况： 2019年本部门会议费预算0  万元，拟召开0会议，人数0人，内容为0；培训费预算 30 万元，拟开展业务培训，人数400人，内容为聘请专家举办文物保护知识讲座和参加各种业务培训学习；拟举办1-2次博物馆展品捐赠活动、经费预算25万元。

没有其他的节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额  0 万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，演出车1辆，通勤车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年无新增资产配置计划。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为262.15万元，其中，基本支出212.15万元，项目支出50万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分、2019年度部门预算报表

附件：邵阳市博物馆2019年预算公开表格