邵阳市畜牧水产局2019年部门预算说明

目录

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分、2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、2019年部门整体支出绩效目标申报表

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

(一)主要职能 
   研究拟定全市畜牧业和渔业发展战略；研究提出全市畜牧业、渔业发展政策建议；研究制定畜牧业、渔业产业发展规划；参与制定地方畜禽品种及其产品、饲料质量标准和兽药标准，并监督执行；负责全市渔业行政执法监督管理，保护渔业资源；指导全市草地资源保护、牧草基地建设和牧草资源合理开发利用，实施草地监督管理；承担动物及动物产品检疫和动物防疫及其监督、监测、预报、发布动物疫情，组织实施动物疫病的控制与扑灭。及承办市委、市人民政府交办的其他事项。 
   （二）机构设置 
   邵阳市畜牧水产局为参照公务员管理事业单位，共有内设科室10个，分别为办公室、人事科、纪检监察室、计划科教科(法规科)、畜牧科、药政科、渔业科、渔政科、畜禽水产品质量安全科及饲料工业办公室。 
   二、部门预算单位构成 
   本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：邵阳市畜牧水产局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算493.58万元，其中，一般公共预算拨款493.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少17.08万元，下降3.46%，原因是人员经费减少和公用经费减少。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算493.58万元，其中：社会保障和就业支出58万元，卫生健康支出39.71万元，农林水支出366.27万元，住房保障支出29.60万元。支出较去年减少17.08万元，下降3.46%，原因是人员经费减少和公用经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算493.58万元，其中：社会保障和就业支出58万元，占11.75%；卫生健康支出39.71万元，占8.05%；农林水支出366.27万元，占74.2%；住房保障支出29.60万元，占6%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数493.58万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算0万元。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级的机关运行经费493.56万元。比上年预算减少17.08万元，下降3.46%，主要原因是原因是人员经费减少和公用经费减少。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级单位“三公”经费预算数为40万元。其中，公务接待费27万元，公务用车购置及运行费13万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费13万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少27万元，降低40.3%，主要是邵阳市畜牧水产局将全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算8万元，拟召开3次会议，人数180人，内容为邵阳市第二次全国污染普查工作推进会、全市养殖业环境保护工作推进会、非洲猪瘟防控工作会议；培训费预算1万元，拟开展1培训，人数 120人，内容为全市畜药信息结合管理系统建设培训。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额40.6万元，其中，货物类采购预算16.60万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算24万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2019年拟新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效情况： 本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为493.58万元，其中基本支出493.58万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表： https://www.shaoyang.gov.cn/shaoyang/bmyjshsgjf/201901/45d075a8b2424053a59c8a0c5fdd4e72.shtml

本单位在2019年度无重点项目资金预算安排。

七、名词解释

 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分、2019年度部门预算报表

附件：邵阳市畜牧水产局2019年预算公开表格