邵阳市社会福利院2016年部门决算说明

 根据市财政局部门决算公开的整体部署，现将我院职能职责和收支概况公开如下： 

一、单位主要职能

邵阳市社会福利院是财政全额拨款事业单位，隶属于邵阳市民政局管理。邵阳市社会福利院的主要职责是：提供收养服务，弘扬救助精神。收养城镇“三无”对象，社会弃婴。

邵阳市社会福利院在职职工53人，离退休26人，在院养老人员122人，五保老人24人，孤残儿童95人，接待优抚对象399人。

二、部门预算单位构成

     从预算单位构成来看，市社会福利院部门预算为独立核算单位（我院为市民政局二级单位，根据市财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门决算报表单独公开）。

三、部门收支概况 

（一）2016年度收入支出决算总体情况

 2016年总收入2180万元。比上年减少21%，全年总支出1500万元，比上年增加31 %。

（二）收入决算情况

 2016年收入2180万元，其中：财政拨款收入1981万元，上级补助收入13.2万元，其他收入73.9万元，纳入财政专户管理的非税收入112.2万元，与2015年增加38万元。因综合楼大楼建设已完成，上级建设资金拨款减少。

（三）支出决算情况

2016年支出1500万元，其中：一公共服务3.9万元，社会保障和就业支出1486.1万元，医疗卫生和计划生育支出10万元。与2015年增加359万元。因业务扩展，综合大楼投入使用，收养人员增加，2016年光荣院新开展了重点优抚对象疗休养项目。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入2180万元，比上年减少 21 %，一般公共预算财政拨款收入2180万元，财政拨款总支出1500万元，比上年增加31 %。

五、一般公共预算拨款概况

 （一）2016年度一般公共预算拨款总体情况

2016年一般公共预算拨款收入1981万元。比上年减少 26.46 %。一般公共预算拨款支出1500万元，比上年增加31%。

（二）2016年一般公共预算拨款收入1981万元，，比2015年减少712万元。因综合楼大楼建设已完成，上级建设资金拨款减少。

（三）2016年一般公共预算拨款支出1500万元。其中：工资福利支出464.48万元,商品和福利支出351.8万元,对个人家庭补助支出651.28，其他资本性支出32.64万元，比2015年增加359万元。因业务扩展，综合大楼投入使用，收养人员增加，2016年光荣院新开展了重点优抚对象疗休养项目。

六、“三公”经费预算情况

 2016年“三公”经费预算数为26.9万元，决算数为26万元.其中：因公出国（境）预算数为0元，决算数为0元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为8.9万元，决算数为12.4万元；（公务用车购置预算数为0元，决算数为0元，公务用车购置0台，公务用车保有量1台）。公务接待费预算数为18万元，决算数为13.6万元，公务接待88批1510人次。2016年“三公”经费决算比2015年减少9万元，邵阳市社会福利院按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。公务用车决算数超预算数的原因为：优抚对象增加导致用车增多，本院业务扩展。

    七、政府性基金决算

        市社会福利院2016年没有使用政府性基金决算拨款安排的支出。

    八、其他重要事项的情况说明

       （一）机关（事业）运行经费

        2017年市社会福利院机关运行经费384万元，比上年增加87万元，主要原因是机关业务扩展。

        （二） 2017年邵阳市社会福利院政府采购总额为0万元。

     （三）国有资产占有使用情况

        邵阳市社会福利院有公车一台，价值20.10万元。

        九、相关的名称解释。

      基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

     项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

    “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

        机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附表：2016年度邵阳市社会福利院部门决算公开表格