一、主要职能

（一）宣传、贯彻和执行国家公路管理有关法律、法规和上级有关政策、规定，参与有关政策规章的制定和调整工作。

（二）根据授权，负责各县（市）公路综合目标、干线和农村公路养护、大中修工程建设、农村公路改扩建等工作进行计划下达、业务指导、质量监控，并实施目标绩效考核；负责大祥、双清和北塔区公路部门的管理工作。

（三）根据授权对各县（市）公路路政和治超工作进行业务指导；负责大祥、双清和北塔区路政管理、治超工作。

（四）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，邵阳市公路管理局预算包括局机关本级预算，不包含三区公路管理局、三区超限检测站、农村公路管理处及路网中心8个下属单位。

三、部门收支概况

（一）2018年初预算收入1532.84万元，其中：一般公共预算拨款1532.84万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较上年增加82.81万元，增长5.7%，主要是因为2017年预算漏报基本医疗保险缴费。

（二）2018年初预算支出1532.84万元，其中:社会保障和就业支出138.86万元，医疗卫生和计划生育支出57.84万元，交通运输支出1286.72万元，住房保障支出49.42万元。支出较上年增加82.81万元，增长5.7%，主要是2017年职工基本医疗保险漏报预算未纳入预算支出。

四、一般公共预算拨款支出

2018年一般公共预算拨款支出1532.84万元。基本支出： 907.84万元，其中：工资福利支出648.29万元,商品和服务支出217.02万元,对个人和家庭补助支出42.53万元。项目支出：625万元。支出较上年增加82.81万元，增长5.7%，主要是2017年职工基本医疗保险漏报预算未纳入预算支出。

五、“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算数为61万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费20万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费20万元），公务接待费41万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。邵阳市公路管理局将全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

六、政府性基金预算

邵阳市公路管理局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2018年邵阳市公路管理局机关（事业）运行经费财政拨款预算201万元。与上年持平，主要是单位人员和全市公用经费的标准没有变化。

（二）政府采购情况

2018年邵阳市公路管理局政府采购预算总额160万元，其中：公务用车运行维护费20万元，物业管理费15万元，办公设备及房屋维修费8万元，会议费10万元等等。

（三）国有资产占有使用情况

2018年邵阳市公路管理局共有车辆2辆, 无200万以上的大型设备。

（四）预算绩效情况

2018年邵阳市公路管理局部门整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算绩效管理。

1. 名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指财政预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等出。

      附表： /attachment/cmsfile/glj/czxx/201812/b26bad81706a41ef987ccded424304bd.xls