2023年邵阳市人民政府房屋征收管理办公室部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、部门财政拨款收支总表
七、部门一般公共预算支出表
八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表
十五、部门政府性基金预算支出表
十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十八、部门国有资本经营预算支出表
十九、部门财政专户管理资金预算支出表
二十、部门专项资金预算汇总表
二十一、部门项目支出绩效目标表
二十二、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
（1）审核区人民政府房屋征收补偿方案；
（2）负责市区房屋征收补偿资金的归集专户储存、划拨和使用监管；
（3）审定市区房屋征收项目的征收成本费用概决算；审核区人民政府征收项目一榜二榜公示公告；
（4）组织有关部门和人员依程序选定房屋评估机构，并委托选定的房屋评估机构对征收项目房屋进行评估；
（5）协助参与并监督区人民政府房屋调查摸底前期工作。
（6）建立全市统一的房屋征收信息管理平台，共享房屋征收信息；建立评估机构信用管理制度，定期向社会公布评估机构信用名录；
（7）代表市人民政府对区人民政府交办项目征收工作任务；对全市征收决定、征收补偿决定和相关公开公示制度执行情况进行监督检查；
（8）负责贯彻执行国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规和政策，拟定本行政区域内国有土地上房屋征收与补偿的有关规定，报市人民政府批准后执行；对县市区房屋征收部门的征收与补偿工作、房屋征收实施单位的征收与补偿行为进行指导和监督；
（9）具体负责跨区重大建设项目及邵阳经开区范围内国有土地上的房屋征收与补偿工作；
（10）法律、法规和规章规定以及市人民政府确定的其他工作职责。
（二）机构设置。
现内设人事秘书科、计划财务科、业务科、法规科四个科室.
二、部门预算单位构成
邵阳市人民政府房屋征收管理办公室只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有邵阳市人民政府房屋征收管理办公室部门本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 156.79 万元，其中，一般公共预算拨款 156.79 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加 0.01 万元，主要是因为单位性质变动，预算金额相应调整。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算 156.79 万元，较去年增加 0.01 万元，主要是因为单位性质变动，预算金额相应调整。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为14.93万元，2022年预算为 11.76万元，比上年增加3.17万元，增长26.96%，主要原因是绩效奖纳入预算，计算基数増加。
2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为0.18万元，2022年预算为 0万元，比上年增加0.18万元，增长100%，主要原因是因为单位性质变动，预算金额相应调整。
3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.69万元，2022年预算为 0.9万元，比上年减少0.21万元，减少23.33%，主要原因是单位性质变动，预算金额相应调整。
4、卫生健康支出支（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为6.34万元，2022年预算为 8.12万元，比上年减少1.78万元，减少21.92%，主要原因是单位性质变动，预算金额相应调整。
5、卫生健康支出支（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为1.33万元，2022年预算为3.67万元，比上年减少2.34万元，减少63.76%，主要原因是单位性质变动，预算金额相应调整。
6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为122.13万元，2022年预算为 121.27万元，比上年増加0.86万元，増加0.71%，主要原因是单位性质变动，预算金额相应调整。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）
年初预算为11.2万元，2022年预算为 11.06万元，比上年増加0.14万元，增加1.27%，主要原因是单位性质变动，预算金额相应调整。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 156.79 万元，其中：社会保障和就业支出15.80万元，占10.08%；卫生健康支出7.67万元，占 4.89 %；城乡社区支出122.13万元,占 77.89 %；住房保障支出：11.2万元,占 7.14 %。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 151.79 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 5 万元，主要主要用于房屋征收监管及信访维稳支出等方面。其中：信访维稳支出 4 万元，主要用于全市房屋征收信访维稳工作等方面；征收信息平台维护支出 1 万元，主要用于市房屋征收信息系统运行维护等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门政府性基金支出预算 0 万元，本单位2023年无政府性基金安排的支出.
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费 14.04 万元，比上年预算减少 6.44 万元，下降 31.45 %，主要是单位性质变动，预算金额相应调整。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关行政事业单位“三公”经费预算数为 2.1 万元，其中，公务接待费 0.1 万元，公务用车购置及运行费 2 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 2万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算较上年减少 0.9 万元，主要是2022年我单位将很抓落实中央八项规定、省委九条规定及市委十项规定，严格执行部门预算，切实加强“三公”经费管理。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 0.5 万元，拟召开 9 次 会议，人数 95 人，内容为召开各类办公会议和征收项目会议会议，内容为全市国有土地上房屋征收评估公司选定公证抽签及二榜审核等；培训费预算 0.5 万元，拟开展 3次 培训，人数 33 人，内容为工作人员的业务培训，党员教育活动，全体工作人员普法教育书籍等；拟举办 0次 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 1.32万元，其中，货物类采购预算 1.32 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车 1辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为156.79 万元，其中，基本支出 151.79 万元，项目支出 5 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
