目录

第一部分邵阳市人民政府房屋征收管理办公室部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵阳市人民政府房屋征收管理办公室部门概况

一、部门职责

（一）审核区人民政府房屋征收补偿方案；

（二）负责市区房屋征收补偿资金的归集专户储存、划拨和使用监管；

（三）审定市区房屋征收项目的征收成本费用概决算；审核区人民政府征收项目一榜二榜公示公告；

（四）组织有关部门和人员依程序选定房屋评估机构，并委托选定的房屋评估机构对征收项目房屋进行评估；

（五）协助参与并监督区人民政府房屋调查摸底前期工作。

（六）建立全市统一的房屋征收信息管理平台，共享房屋征收信息；建立评估机构信用管理制度，定期向社会公布评估机构信用名录；

（七）代表市人民政府对区人民政府交办项目征收工作任务；对全市征收决定、征收补偿决定和相关公开公示制度执行情况进行监督检查；

（八）负责贯彻执行国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规和政策，拟定本行政区域内国有土地上房屋征收与补偿的有关规定，报市人民政府批准后执行；对县市区房屋征收部门的征收与补偿工作、房屋征收实施单位的征收与补偿行为进行指导和监督；

（九）具体负责跨区重大建设项目及邵阳经开区范围内国有土地上的房屋征收与补偿工作；

（十）法律、法规和规章规定以及市人民政府确定的其他工作职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市人民政府房屋征收管理办公室单位内设机构包括：人事秘书科、计划财务科、业务科、法规科，无下属单位。

（二）决算单位构成。邵阳市人民政府房屋征收管理办公室单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市人民政府房屋征收管理办公室单位本级。

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为187.27万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）-23.64万元，增长（下降）-11.21%。主要原因是因为人员退休。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计174.90万元，其中：财政拨款收入174.90万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计186.25万元，其中：基本支出186.25万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为183.59万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）-7.85万元，增长（下降）-4.10%。主要原因是因为人员退休。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出182.57万元，占支出合计的98.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）11.73万元，增长（下降）6.87%。主要原因是综治奖绩效奖等纳入预算发放。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出182.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出24.76万元，占13.56 %；卫生健康支出 14.43 万元，占7.91 %；城乡社区支出130.09万元，占 71.25%；住房保障支出13.29万元，占7.28%。。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为135.81万元，支出决算为182.57万元，完成年初预算的134.43%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是财政发放退休人员生活补助。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为12.45万元，支出决算为 12.05万元，完成年初预算的96.79 %，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为2.38万元，支出决算为 5.51 万元，完成年初预算的 2.32 %，决算数大于年初预算数的主要原因是有退休人员去世，追加死亡抚恤金。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）  财政对失业保险基金的补助（项）

年初预算为0.52万元，支出决算为 1.10万元，完成年初预算的 211.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是核定的缴费基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）  财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0.74万元，支出决算为1.10万元，完成年初预算的 148.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整及核定的缴费基数调整。

6、卫生健康支出支（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为6.57万元，支出决算为10.88万元，完成年初预算的 165.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整及核定的缴费基数调整。

7、医疗卫生与计划生育支（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为3.55万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）

年初预算为100.73万元，支出决算为122.42万元，完成年初预算的21.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是绩效奖综治奖等纳入预算发放。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）

年初预算为8.87万元，支出决算为13.29万元，完成年初预算的149.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整及人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出182.57万元。其中：人员经费167.26万元，占基本支出的91.61%主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费15.31万元，占基本支出的8.39%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.40万元，支出决算为1.79万元，完成预算的40.69%。其中：

因公出国（境）费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国（境）费用；

公务接待费支出预算1.40万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。与上年相比持平，持平的主要原因是严格执行财政“过紧日子”的要求，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置及运行费支出预算3.00万元，支出决算1.79万元，完成预算的59.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是是我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。与上年相比减少0.11万元，减少6%,减少的主要原因是严格执行财政“过紧日子”的要求，严格控制公务用车支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.79万元，完成预算的59.67%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年未发生因公出国（境）费。

2．公务用车购置及运行费支出决算为1.79万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。公务用车运行支出1.79万元。主要用于主要用于车辆保养维修，燃油支出，车辆保险支出。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初支出决算为0.00万元，全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，其中基本支出0.00万元。项目支出0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出15.31万元，比年初预算数增加0.31万元，增长2.07%。主要原因是：会议费和培训费有所增加.

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.38万元，用于召开各类办公会议和征收项目会议会议，人数126人，内容为全市国有土地上房屋征收评估公司选定公证抽签及二榜审核等；开支培训费0.66万元，用于开展职业培训，党建，普法培训，人数11人，内容为财务人员的培训，党员教育活动，全体工作人员普法教育书籍等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是全市房屋征收监管工作用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、本年度本单位无项目绩效考核

2、本年度严格控制“三公”经费支出，很好地完成了整体支出绩效目标。

部门决算中项目绩效自评结果.

2020年本单位无专项资金（项目支出）预算绩效管理。 

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

部门整体支出主要绩效。

保障本办在职和退休人员工资福利待遇。

保障本办正常运转所需日常开支。

认真履行职责，做好房屋征收工作

按部门整体支出绩效评价指标进行综合评价，综合得分93.6分，评价等级为“优”。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

邵阳市人民政府房屋征收管理办公室2020年

部门整体支出绩效报告

     根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]33号文件精神，为加强财政资金管理，切实提高资金使用效益，进一步提高财政预算资金科学化精细化管理水平，我单位积极开展了2020年度部门整体支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

部门概况

（1）我办为副处级市本级预算单位，人员编制数16人，退休人员8人，现内设人事秘书科、计划财务科、业务科、法规科四个科室。主要职能：（1）审核区人民政府房屋征收补偿方案；

（2）负责市区房屋征收补偿资金的归集专户储存、划拨和使用监管；

（3）审定市区房屋征收项目的征收成本费用概决算；审核区人民政府征收项目一榜二榜公示公告；

（4）组织有关部门和人员依程序选定房屋评估机构，并委托选定的房屋评估机构对征收项目房屋进行评估；

（5）协助参与并监督区人民政府房屋调查摸底前期工作。

（6）建立全市统一的房屋征收信息管理平台，共享房屋征收信息；建立评估机构信用管理制度，定期向社会公布评估机构信用名录；

（7）代表市人民政府对区人民政府交办项目征收工作任务；对全市征收决定、征收补偿决定和相关公开公示制度执行情况进行监督检查；

（8）负责贯彻执行国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规和政策，拟定本行政区域内国有土地上房屋征收与补偿的有关规定，报市人民政府批准后执行；对县市区房屋征收部门的征收与补偿工作、房屋征收实施单位的征收与补偿行为进行指导和监督；

（9）具体负责跨区重大建设项目及邵阳经开区范围内国有土地上的房屋征收与补偿工作；

（10）法律、法规和规章规定以及市人民政府确定的其他工作职责。

  （二）我办2020年总支出186.25万元，其中工资福利支出159.39万元，商品和服务支出15.31万元,对个人和家庭的补助支出11.55万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

  （一）预算执行情况

        我办2020年初预算收入135.81万元，实际拨付174.90万元。预算完成率128.78%。

  （二）基本支出

      工资福利支出159.39万元，商品和服务支出15.31万元，对个人和家庭的补助支出11.55万元。

     “三公“经费支出1.79万元，比上年减少0.11万元，其中，公务接待费0万元，比上年减少0.00万元,降低0%;公务用车运行维护费1.79万元,比上年减少0.11万元，减少5.79%。

  （三）专项支出

       2020年度没有专项支出项目

资产管理情况

根据资产管理和财务会计制度等规定，我单位制定完善了《邵阳市房屋征收管理办公室资产管理制度》，对资产的管理使用和处置等各方面作出了规范。合理配备并节约，有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的完全和完整。我办于2020年底进行固定资产清查，并作出相应资产清查报表。

绩效评估工作情况

根据湖南省财政厅文件精神，我单位召开了专题会议，认真传达了上级文件精神，并结合单位自身实际情况，制定了《邵阳市房屋征收管理办公室收支业务管理制度》《邵阳市房屋征收管理办公室预算业务管理制度》等制度并得以落实，组织开展单位绩效评价工作，绩效评价领导小组通过听取各科室有关情况。检查各项支出账目。收集整理支出相关资料，分析支出的必要性和有效性，并在此基础上提出更合理的绩效目标。

综合评价情况及评价结论

按部门整体支出绩效评价指标进行综合评价，综合得分93.6分，评价等级为“优”。扣分的原因是:1，商品服务支出变动率超过2个百分点，扣0.4分；2，预算完成率方面，预算完成率>1，扣2分；3，管理制度健全性方面，会计基础工作不扎实，扣1分；4，内部控制制度执行过程中，资产管理制度执行还到位，扣1分；5，资产管理安全性方面，资产清查盘点未能按时完成，扣2分。各项评分结果详见“部门整体支出绩效评价指标评分表”。本年度三公经费较上年有所降低，预算的执行和管理严格遵守《预算法》的有关规定，及时进行预决算的公开，同时完善了相关的内部控制、会计管理等财务制度。完成市委市政府布置的房屋征收工作，准确及时地处理房屋征收和拆迁遗留问题信访案件，很好的完成了年初制定的整体绩效目标。

部门整体支出主要绩效。

保障本办在职和退休人员工资福利待遇。

保障本办正常运转所需日常开支。

按照《信访条例》和相关文件精神，设置了信访接待室，安排专人负责制，及时接待来访群众、积极妥善协调、处置信访遗留积案。今年以来共接待群众来访60多人次，信访结案1户，信访答复1户，为曾强国、李冬秀夫妇拆迁遗留问题，已取得实质性进展。信访结案2户， 一是科文路拆迁群体上访；二是长期上访的姜玉华拆迁遗留信访案。

(3)认真履行职责，做好房屋征收工作。

受疫情防控和经济大环境的影响，已开工项目进度放缓，新开工项目数量减少。

1、今年启动的国有土地上房屋征收项目6个（永庆街棚改、金源浅水湾棚改等），共计110户，总建筑面积11400平方米。

2、今年正在实施的项目9个（六岭棚改、塔北南棚改、西外街棚改、中驰广场等），共1382户，面积12.9万平方米。已完成签约803户，面积7.73万平方米。

9月份，我办下沉到三区及经开区进行了调研，发现了一些急需解决的问题，主要表现为大部分房屋征收的工作人员进行了调整，增加了不少的新手，加之项目催得急，盲目推进，导致有些地方有的项目房屋征收补偿标准混乱，各自为政，补偿不一，造成社会不稳定，给工作带来了很大的被动，产生了不良的影响，迫切需要加强学习。

11月份，组织二市七县三区、经开区征收部门负责人、业务骨干、三区棚改公司、在建指挥部、评估公司等共116人进行了为期两天的业务培训。通过培训强化了征收工作人员的业务水平，提高了征收工作人员的综合素质，为我市城市建设打造了一支过硬的先锋队。

 严格把关房屋征收程序。一是由区征收办受理各项目申请并立卷呈批，发布启动公告。二是由市征收办统一对各项目的立项批复、规划、国土等审批手续进行备案核查。在实施房屋征收过程中，严把政策关，严守纪律要求，严格规范程序，按照“公开、公平、公正”的原则，合理确定补偿标准，阳光操作，坚持按法定要求向群众公布所有征收信息，确保群众利益，提高征收政策普及率,真正做到信息公开、结果公开。三是多措并举，稳妥推进。我办针对征收辖区的实际情况提前调研，提前谋划，制定好征收工作方案，对任务进行分解，并落实到征收办相关人员，扎扎实实地干好、抓好每一项既定目标和任务。

存在的问题

预算编制工作有待细化。

资产管理工作有待提高。

财务部门与各科室、其它部门的联系有待加强。

改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及对整体支出管理工作的需要，提出如下改进措施。

进一步加强单位内部各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强预算编制和预算指标使用的审核，不让预算与决算相脱节。

加强固定资产管理，及时登记，更新台帐，确保帐帐、帐实相符。

加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，在费用报帐支付时，按预算规定的费用项目和用途进行资金的使用审核、列报支付、财务核算、杜绝超支现象发生，严格控制“三公”经费的规模和比例，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

部门整体支出绩效评价指标评分表

      第二部分附件：邵阳市人民政府房屋征收管理办公室2020年度部门决算公开表