目   录

第一部分、2021年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、一般性支出预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分、2021年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2021年部门整体支出绩效目标申报表

第三部分、2021年度专项（项目）资金绩效目标申报表

第一部分    邵阳市交通运输局2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

1、贯彻落实国家、省综合交通运输标准和各种交通运输方式标准，推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进交通运输方式融合。

2、组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划，拟定全市公路、水路发展战略、政策和规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订全市物流业发展战略、规划和有关政策标准并监督实施，组织起草综合交通运输地方性文件草案，统筹铁路、公路、水路相关地方性规划性文件的起草工作。负责交通运输执法检查和监督。指导全市公路、水路行业体制改革工作。

3、承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导城市客运工作及有关设施规划、运营管理工作的职责，指导出租汽车行业管理工作。贯彻落实全省经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理。

4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检、登记和防止污染、水上消防、求助打捞、通信导航、船舶与港口设施安保及危险品水上运输监督管理等工作。负责船员管理工作。负责市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作，指导全市水上交通安全监管工作。

5、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责管理、桥梁、渡口、码头、隧道的行业管理。负责管理、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。贯彻落实公路、水路有关规费政策，负责市本级及下拨三区交通运输预算资金的申请、拨付和监管。协调中央和省垂直管理的铁路、民航、邮政等单位涉及地方相关工作。

6、承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟定公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施，组织实施国家、省、市重点和国省干线公路、水路交通工程建设，负责国家、省、市重点和国省干线公路、水路交通建设工程造价的控制和工程质量、安全生产的监督管理，指导交通基础管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

7、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输。负责全市全市重要国省道路网运行监测和和应急处置协调工作，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。承担国防动员有关工作。

8、制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（二）机构设置

我局内设机构有14个：办公室、政工科、财务审计科、港航科、农村科、基本建设科、法规科、战备科、路政科、安全科、计划统计科、运输科、工会、机关党委。

二、部门预算单位构成

邵阳市交通运输局2021年部门预算只包括本单位的预算，不包括下属单位或机构。下属事业单位：市公路建设养护中心、市道路运输管理处、市水运事务中心、市交通建设质量安全监督站、市交通学校、市交通行政综合执法支队、市交通规划中心、市交铁路事务中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1163.36万元，其中，一般公共预算拨款1163.36万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加313.88万元，增长36.95%，原因是：主要项目支出增加了95万元，对企业补助增加了87万元，绩效奖金安排增加64.75万元，人员增加，经费增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数1163.36万元，其中，社会保障和就业支出78.78万元，卫生健康支出50.04万元，交通运输支出993.75万元，住房保障支出40.79万元。支出较去年增加313.88万元，增长36.95%，原因是：社会保障和就业支出增加10.72万元，增长15.75%，卫生健康支出增加了11.01万元，增长28.21%，交通运输支出增加了280.37万元，增长了39.3%，住房保障支出增加了11.78万元增长了40.6%。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出1163.36万元。基本支出：644.36万元，其中：工资福利支出507.76万元,商品和福利支出107.88万元,对个人和家庭补助支出28.72万元。项目支出：519万元。其中：交通管理工作专项支出250.64万元，主要用于项目前期工作、安全生产、项目造价审查、质量检测、设计变更等方面；交通重点项目前期工作支出180万元，主要是交通重点项目的前期工作等方面；对企业补助支出87万元，主要用于对市航运公司碍航补助、码头拆除补助等方面；其他支出1.36万元，主要是非税收入政府统筹。

五、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为22万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费12万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元），公务接待费10万元。

2021年“三公”经费预算较2020年减少1万元，主要是主要是主要是按照中央、省、市委市政府要求，厉行节约，对“三公”经费进行了压缩，公务接待费减少了1万元。

六、一般性支出预算

2021年一般性支出预算数为523.48万元，其中：办公费70.24万元，印刷费52万元，咨询费40万元，水费12万，电费32万，物业管费25万，差旅费50万，维护费0.24万，会议费40万，培训费30万，公务接待费10万，劳务费20万，委托业务费120万，公务车运行维护费12万，其他交通费10万。

2021年一般性支出预算较2020年增加187.8万元，主要是委托业务费增加了95万元，办公用电脑老化，空调陈旧等增加固定资产投入27.26万元，人员增加，经费增加65.54万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年市交通运输局部门机关运行经费财政拨款预算107.88万元，比2020年预算增加10.78万元，上升11.1%,主要是人员增加，公用经费相应增加。

（二）政府性基金预算

2021年市交通运输局没有使用政府性基金拨款安排的预算。

（三）政府采购情况

2021年市交通运输局政府采购预算总额137.26万元，其中：政府采购货物类预算27.26万元、政府采购服务类预算110万元、政府采购工程类预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2020年底，市交通运输局共有公务用车1辆，200万以上的大型设备0台。2021年新增资产配置情况详见《新增资产申报表》

（五）预算绩效目标设置情况

本单位2021年度部门整体支出和项目支出（重点项目）均实施了绩效目标管理，填报了预算绩效目标申报表（见第二部分附件第12表、第三部分附件）。

八、名词解释

1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分、2021年度部门预算报表

       附件：2021年部门预算公开表_(602001)邵阳市交通运输局本级

第三部分、2021年度专项（项目）资金绩效目标申报表