目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。1、贯彻执行有关交通运输行政执法的法律、法规、规章、政策；根据交通运输行政管理法律、法规、规章具体行使市区公路路政、道路运政、城市客运和水上交通行政的行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制等方面的行政执法职责；指导协调县市交通领域行政执法工作；

2、负责处理市辖三区交通领域违法违规行为投诉，依法纠正和查处有关违法违规行为；

3、负责全市交通运输重大行政执法案件的办理，组织协调跨区域行政执法工作；

4、负责有关交通运输行政执法的法律、法规和规章的普法宣传工作；

5、参与组织制定交通运输综合行政执法的工作规划、业务范围和管理制度，承担全市交通运输行政执法队伍的教育培训、考核、监督和行风建设工作；

6、承当职责范围内的安全维稳工作；

7、贯彻执行国家和交通运输行政主管部门有关道路运输行业管理的法律法规和政策，参与拟定行业发展规划和政策措施，负责具体实施全市道路运输行业管理工作；

8、负责全市道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务（包括道路运输站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训以及道路运输其他服务经营）的行政许可、行业管理工作；

9、负责实施城市公共客运（含城市公共汽车、出租车等）行业管理工作；

10、负责全市道路运输市场诚信体系建设，负责道路运输及道路运输相关业务经营者的质量信誉考核；

11、负责全市道路运输行业安全监督管理工作；

12、负责道路运输相关投诉、信访及其行政工作的督查检查；

13、负责指导、承担全市重大物资运输、抢险救灾、节假日运输及交通战备等应急运力保障工作；

14、配合做好联合运输工作；

15、负责全市道路运输行业节能减排工作；

16、负责道路运输管理工作人员的教育培训，行业精神文明建设工作；

17、参与全市道路运输站场规划、论证、审查，站场评定；

18、负责全市三级以上客运站服务质量等级核定；

19、负责指导、督促全市客运站场管理及运管机构驻站管理工作；

20、承担主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置。

邵阳市交通运输综合行政执法支队内设机关办公室、人事教育科、政策法规科、财务审计科、监察室5个内设机构， 以及信息处理中心、处罚中心、路政执法大队、运政执法一大队、运政执法二大队、市区高速公路路政执法大队、水上交通行政执法大队7个直属机构。

整体吸收合并的原道路运输管理处共设17个职能机构，分别是：办公室、政工科、财务科、法规科、安全监管科、运务管理科、站场管理科、政务中心、从业资格管理中心、维修管理中心、客运管理所、货运物流管理所、驾驶员培训管理所、城客办、信息中心、监察室、工会。

二、部门预算单位构成

邵阳市交通运输综合行政执法支队只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为邵阳市交通运输综合行政执法支队本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算3505.50万元，其中，一般公共预算拨款3505.50万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加236.74万元，主要是住房公积金、医疗保险、工伤保险、养老保险、失业保险等人员经费增加以及新进20人导致的人员和公用经费增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算3505.50万元，其中：　

社会保障和就业支出 92.28万元，卫生健康支出123.90万元，住房保障支出214.08万元，交通运输支出2675.25万元。支出较去年增加236.74万元。主要是住房公积金、医疗保险、工伤保险、养老保险、失业保险等人员经费增加以及新进20人导致的人员和公用经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算3505.50万元，社会保障和就业支出492.28万元，占14.04 %；卫生健康支出123.90万元，占3.53%；住房保障支出214.08万元，占6.11 %。交通运输支出2675.24万元，占76.32%。具体安排情况如下：

1、社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）47.60万元。

2、社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）285.44万元。

3、社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）142.72万元

4、社会保障和就业支出(类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）9.80万元

5、社会保障和就业支出(类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）6.72万元

6、卫生保障支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）123.90万元

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）214.08万元

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出2675.24万元。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数3124.50万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算381万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：交通运输执法经费支出231万元，主要用于配置和更新执法装备设备，配置和更新执法服装，完善执法及法制培训，维护全市高速公路及服务区、公路附属设施完好率，改善高速公路周边环境等方面等方面；2025年非税收入执收成本支出150万元，主要用于主要用于行政检查、行政强制、行政处罚等方面的行政执法成本支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级共1家行政事业单位的机关运行经费463万元，比上年预算增加100.59万元，上升27.76%，主要是工会经费行政补助纳入预算以及新进20人员增加公务交通补贴。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级共1家行政事业单位“三公”经费预算数为64.40万元，其中，公务接待费2.40万元，公务用车购置及运行费62.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费62万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少26.50万元，主要是厉行节约、压缩预算经费开支。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算2万元，拟召开4会议，人数220人，内容为内容为部门工作会议、春运工作会议、全市交通运输行业安全工作会议、全市交通运输执法工作会议；培训费预算15万元，拟开展4次集中培训及若干零散培训，人数540人次，内容为交通运输行业专业知识、交通运输行业相关法律法规、行政执法行为及程序规范、执法网络系统联网实操；不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额293.08万元，其中，货物类采购预算82.02万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算211.06万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车23辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车22辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为3505.50万元，其中，基本支出3124.50万元，项目支出381万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件：邵阳市交通运输综合行政执法支队2025年部门预算公开表