2022年度 邵阳市交通运输综合行政执法支队部门决算 目录 第一部分 邵阳市交通运输综合行政执法支队单位概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、关于机关运行经费支出说明 十、一般性支出情况说明 十一、关于政府采购支出说明 十二、关于国有资产占用情况说明 十三、关于预算绩效情况的说明 第四部分 名词解释 第一部分 邵阳市交通运输综合行政执法支队单位概况 一、 部门职责 （一）贯彻执行有关交通运输综合行政执法的法律、法规、规章、政策；根据交通运输行政管理法律、法规、规章具体行使市区公路路政、道路运政、城市客运和水上交通行政的行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制等方面的行政执法职责；指导协调县市交通领域行政执法工作； （二）负责处理市辖三区交通领域违法违规行为投诉，依法纠正和查处有关违法违规行为； （三）负责全市交通运输重大行政执法案件的办理，组织协调跨区域行政执法工作； （四）负责有关交通运输行政执法的法律、法规和规章的普法宣传工作； （五）参与组织制定交通运输综合行政执法的工作规划、业务范围和管理制度，承担全市交通运输行政执法队伍的教育培训、考核、监督和行风建设工作； （六）承担职责范围内的安全维稳工作； （七）承担主管部门交办的其他工作。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置。邵阳市交通运输综合行政执法支队单位内设机构包括：机关办公室、人事教育科、政策法规科、财务审计科、监察室5个内设机构， 以及信息处理中心、处罚中心、运政执法一大队、运政执法二大队、路政执法大队、市区高速路政执法大队、水上交通行政执法大队7个直属机构。 （二）决算单位构成。邵阳市交通运输综合行政执法支队单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市交通运输综合行政执法支队单位本级。 第二部分 部门决算表（见附件） 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022年度收、支总计2,142.29万元。与上年相比，增加（减少）-408.23万元，增长（减少）-16.01%，主要是因为2021年购置新执法车14台、因增加高速路政大队而增添办公生活设备物质及2021年预付22年部分公积金所致。 二、收入决算情况说明 2022年度收入合计2,109.07万元，其中：财政拨款收入1,996.71万元，占94.67%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入112.37万元，占5.33%。 三、支出决算情况说明 2022年度支出合计2,142.29万元，其中：基本支出1,818.29万元，占84.88%；项目支出324.00万元，占15.12%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022年度财政拨款收、支总计1,996.71万元，与上年相比，增加（减少）-553.81万元,增长（减少）-27.74%，主要是因为2021年购置新执法车14台、因增加高速路政大队而增添办公生活设备物质及2021年预付22年部分公积金所致。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2022年度一般公共预算财政拨款支出1,996.71万元，占本年支出合计的93.20%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）-553.81万元，增长（减少）-21.71%，主要是因为2021年购置新执法车14台、因增加高速路政大队而增添办公生活设备物质及2021年预付22年部分公积金所致。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2022年度一般公共预算财政拨款支出1,996.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.38万元，占0.47%；社会保障和就业（类）支出136.32万元，占6.83%；卫生健康(类）支出111.72万元，占5.6%；交通运输（类）支出1739.28万元，占87.11%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,961.68万元，支出决算数为1,996.71万元，完成年初预算的101.79%，其中： 1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。 年初预算为0.00万元，支出决算为9.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年因情况需要，增加了市直行政事业单位办公用房维修专项。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为118.39万元，支出决算为121.06万元，完成年初预算的102.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资薪金变动增加所致。 3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。 年初预算为6.6万元，支出决算为6.21万元，完成年初预算的94.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少所致。 4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。 年初预算为9.42万元，支出决算为9.05万元，完成年初预算的96.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少所致。 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。 年初预算为81.94万元，支出决算为111.72万元，完成年初预算的136.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资薪金变动增加及预算未足额安排所致。 6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。 年初预算为1632.26万元，支出决算为1725.19万元，完成年初预算的105.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年增加了围墙修缮、房屋漏水维修、高速路政办公用房水电改造等支出。 7、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。 年初预算为0.00万元，支出决算为14.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年根据上级安排换发执法制服和标志专项新增加了支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,672.71万元，其中：人员经费1,402.54万元，占基本支出的83.85%，主要包括基本工资、奖励金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费270.17万元，占基本支出的16.15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 公务用车购置。 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径） （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为243.00万元，支出决算为53.88万元，完成预算的22.17%，其中： 因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国(境)费用。 公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.25万元，完成预算的24.98%，决算数小于）预算数的主要原因是为单位按照市委、市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，与上年相比减少（增加）-0.88万元，减少（增长）-77.99%,减少（增长）的主要原因是为单位继续严控“三公”经费所致。 公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与年初预算数持平，与上年相比减少（增加）-167.90万元，减少（增长）-100.00%,减少（增长）的主要原因是为上年购买了执法用公务用车14辆。 公务用车运行维护费支出预算为242.00万元，支出决算为53.63万元，完成预算的22.16%，决算数小于预算数的主要原因是，新车油耗、材料消耗大幅减少及单位继续严控三公经费所致，与上年相比减少（增加）-4.19万元，减少（增长）-7.25%,减少（增长）的主要原因是新车油耗、材料消耗大幅减少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.25万元，占0.46%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算53.63万元，占99.54%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数）,本年未发生因公出国(境)费。 2、公务接待费支出决算为0.25万元，全年共接待来访团组2个、来宾22人次（精确到个位数），主要是交通执法业务交流学习发生的接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为53.63万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费53.63万元，主要是维护费、燃油费、过路过桥费……支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明） 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：（无政府性基金收支也需要说明本单位无政府性基金收支） 本单位无政府性基金收支。 九、关于机关运行经费支出说明 本部门2022年度机关运行经费支出266.25万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少4.7万元，降低1.73%。主要原因是：单位厉行节约所致。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）。 十、一般性支出情况说明 2022年本部门开支会议费0.37万元，用于召开全市高速路况考评会议、路政路产工作例会议，人数74人，内容为高速路况考评、路政路产工作；开支培训费5.83万元，用于开展法制及执法专业培训，人数230人，内容为道路交通运输相关法律法规、行政处罚相关法律法规、文明执法相关规定及军训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。 十一、关于政府采购支出说明 本部门2022年度政府采购支出总额329.63万元，其中：政府采购货物支出69.92 万元、政府采购工程支出18.86万元、政府采购服务支出240.86万元。授予中小企业合同金额329.63万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额329.63万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额） 十二、关于国有资产占用情况说明 截至2022年12月31日，本单位共有车辆20辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明 （一）部门整体支出绩效情况 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，共涉及资金2142.29万元，占一般公共预算支出总额的100%。我单位2022年没有政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。 2022年支队着力控制运行成本，提高管理效率，取得了良好的社会效应和服务对象的满意。 支队紧盯年度工作目标，严格执法，全力维护交通运输市场秩序规范公正；强力推进依法行政工作,积极开展法制宣传；确保了行业和单位稳定平安；有力有效地防控新冠疫情。全面完成了交通运输综合执法和道路运输行业管理服务各项任务。 支队在2022年度内，先后被评为2021年度全市平安建设考核评估先进单位、2022年全省道路春运工作先进单位、2021年度全省道路运输行业安全生产工作先进单位、2021年度绩效考核评估优秀单位、2022年全市春运工作先进单位、2021年度湖南道路运输政务信息暨新闻宣传工作先进单位、2021年度市直非税收入征管工作优秀单位等。支队被省文明办公示为2022届湖南省文明单位。 （二）存在的问题及原因分析 根据年初设定的绩效目标，我单位2022年整体绩效自评得分为90分，评价结果为良好。发现的主要问题及原因：一是交通罚没收入仅完成计划的58%，原因是受疫情防控交通封控、以及经济尚在恢复中等因素影响；二是单位对内部控制还未足够重视；三是单位对绩效管理的建章立制、规范运行等方面的工作还有待加强。 今后要加强管理和督促，坚持用好激励教育和处罚教育两个抓手，确保按质按量完成所有绩效目标及上级布置的任务。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。 医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 电费：反映单位的电费支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。 租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 福利费：反映单位按规定提取的福利费。 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。 其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。 对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。 费用补贴：反映对企业的费用性补贴。 其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。 （名词解释应包含本部门专有名词，如市财政局应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）
附件：整体支出绩效自评报告
第二部分附件：邵阳市交通执法支队2022年决算公开表
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