关于2025年市级第二次预算调整方案（草案）的报告
关于2025年市级第二次预算调整
方案（草案）的报告
——2025年12月19日在市十七届人大常委会第三十三次会议上
市财政局
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
按照预算法规定，受市人民政府委托，现就2025年市级第二次预算调整方案（草案）报告如下，请予审查。
一、调整事由
一是省财政收回市本级政府债务结存限额0.89亿元，其中一般债务限额0.25亿元、专项债务限额0.64亿元；下达市本级政府一般债务结存限额1亿元。二是市本级地方政府专项债务限额3.25亿元调整至三区，其中大祥区0.38亿元、双清区2.34亿元、北塔区0.53亿元。市本级政府债务限额余额较第一次预算调整发生变化，根据预算法及其实施条例相关规定，需依法提请市级第二次预算调整。
二、调整方案（草案）
（一）一般公共预算调整
1.调增收入预算1亿元。一般公共预算总收入从第一次预算调整的132.19亿元调至133.19亿元。其中：调增地方政府一般债务收入1亿元（根据上级政策和安排，全部用于偿还存量债务）。
2.调增支出预算1亿元。一般公共预算总支出从第一次预算调整的132.19亿元调至133.19亿元。其中：调增地方政府一般债务支出1亿元。
3.预算调整收支平衡情况。本次一般公共预算调整调增收入和调增支出平衡（详见附表1-2）。
（二）政府性基金预算调整
1.调减基金收入3.25亿元。政府性基金收入从第一次预算调整的183.38亿元调至180.13亿元。其中：调减地方政府专项债务收入3.25亿元（因我市本级部分限额调整至三区）。
2.调减基金支出3.25亿元。政府性基金支出从第一次预算调整的183.38亿元调至180.13亿元。其中：调减地方政府专项债务支出3.25亿元。
3.预算调整收支平衡情况。本次政府性基金预算调整调增收入和调增支出平衡（详见附表3-4）。
（三）市级政府债务余额限额调整
根据省财政厅下达的新增政府债务限额情况，市级政府债务限额为569.14亿元，比第一次预算调整数调减3.14亿元。其中一般债务限额90.88亿元，比第一次预算调整数调增0.75亿元；专项债务限额478.26亿元，比第一次预算调整数调减3.89亿元。市级政府债务余额为563.00亿元，比第一次预算调整数调减2.25亿元，其中一般债务余额90.75亿元，比第一次预算调整数调增1亿元；专项债务余额472.25亿元，比第一次预算调整数调减3.25亿元，均控制在限额以内。（详见附表5）。
附表：1.市本级2025年一般公共预算调整收入总表
2.市本级2025年一般公共预算调整支出总表
3.市本级2025年政府性基金预算调整收入总表
4.市本级2025年政府性基金预算调整支出总表
5.2025年地方政府债务限额、余额预计情况表
附表1
市本级2025年一般公共预算调整收入总表
单位：万元
|
项 目 |
年初预算 |
第一次调整预算数 |
第二次预算调整数 |
变动 |
|
一、一般公共预算地方收入 |
285662 |
285662 |
285662 |
|
|
1.税收收入 |
144141 |
144141 |
144141 |
|
|
2.非税收入 |
141521 |
141521 |
141521 |
|
|
二、上级补助收入 |
656320 |
655435 |
655435 |
|
|
1.返还性收入 |
39720 |
39720 |
39720 |
|
|
2.一般性转移支付收入 |
565600 |
575715 |
575715 |
|
|
3.专项转移支付收入 |
40000 |
40000 |
40000 |
|
|
三、下级上解收入 |
47194 |
47194 |
47194 |
|
|
四、地方政府一般债务收入 |
20000 |
35200 |
45200 |
10000 |
|
五、调入资金 |
280000 |
296140 |
396140 |
|
|
1.政府性基金预算调入 |
100000 |
100000 |
100000 |
|
|
2.国有资本经营预算调入 |
180000 |
180000 |
180000 |
|
|
3.其他调入 |
|
16140 |
16140 |
|
|
六、上年结转 |
|
2232 |
2232 |
|
|
合 计 |
1278176 |
1321863 |
1331863 |
10000 |
附表2
市本级2025年一般公共预算调整支出总表
单位：万元
|
项 目 |
年初预算 |
第一次预算调整 |
第二次预算调整 |
变动 |
|
一、市本级支出 |
629331 |
657818 |
657818 |
|
|
1.市本级“三保”支出 |
380998 |
382778 |
382778 |
|
|
2.地方政府一般债务还本付息支出 |
27566 |
27959 |
27959 |
|
|
3.“大事要事”保障支出 |
134484 |
158813 |
158813 |
|
|
其中：大事要事保障资金 |
52500 |
52500 |
52500 |
|
|
4.一般性事业发展支出 |
85594 |
87579 |
87579 |
|
|
5.其他支出 |
689 |
689 |
689 |
|
|
二、上解上级支出 |
17315 |
17315 |
17315 |
|
|
1.出口退税专项上解支出 |
804 |
804 |
804 |
|
|
2.固定上解 |
14082 |
14082 |
14082 |
|
|
3.其他专项上解 |
2429 |
2429 |
2429 |
|
|
三、补助下级支出 |
71304 |
71304 |
71304 |
|
|
1.定额补助下级 |
14336 |
14336 |
14336 |
|
|
2.其他补助下级 |
56968 |
56968 |
56968 |
|
|
四、预备费 |
15000 |
15000 |
15000 |
|
|
五、化解地方政府债务风险支出 |
40000 |
40000 |
40000 |
|
|
六、地方政府一般债务支出 |
20000 |
35200 |
45200 |
10000 |
|
七、专项收入对应专项支出 |
485226 |
485226 |
485226 |
|
|
1.办案费用补助支出 |
21000 |
21000 |
21000 |
|
|
2.行政事业性收费支出 |
5000 |
5000 |
5000 |
|
|
3.转移支付补助专项支出 |
350000 |
350000 |
350000 |
|
|
4.住房基金支出 |
30000 |
30000 |
30000 |
|
|
5.森林植被恢复费支出 |
1500 |
1500 |
1500 |
|
|
6.其它列收支出 |
32226 |
32226 |
32226 |
|
|
7.省专项补助支出 |
40000 |
40000 |
40000 |
|
|
8.征收部门专项分成支出 |
5500 |
5500 |
5500 |
|
|
合 计 |
1278176 |
1321863 |
1331863 |
10000 |
附表3
市本级2025年政府性基金预算调整收入总表
单位：万元
|
项目 |
年初预算 |
第一次预算调整 |
第二次预算调整 |
变动 |
|
一、政府性基金收入 |
540699 |
540699 |
540699 |
|
|
1.国有土地使用权出让收入 |
350000 |
350000 |
350000 |
|
|
2.城市基础设施配套费收入 |
5000 |
5000 |
5000 |
|
|
3.污水处理费收入 |
6500 |
6500 |
6500 |
|
|
4.专项债券对应项目专项收入 |
179199 |
179199 |
179199 |
|
|
二、地方政府专项债务收入 |
750000 |
758229 |
725709 |
-32520 |
|
三、上级补助收入 |
20000 |
60000 |
60000 |
|
|
四、上年结转 |
15753 |
474868 |
474868 |
|
|
合 计 |
1326452 |
1833796 |
1801276 |
-32520 |
附表4
市本级2025年政府性基金预算调整支出总表
单位：万元
|
项目 |
年初预算 |
第一次预算调整 |
第二次预算调整 |
变动 |
|
一、本年基金支出 |
405900 |
440500 |
440500 |
|
|
1.科学技术支出 |
|
|
|
|
|
2.文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
3.社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
4.节能环保支出 |
|
|
|
|
|
5.城乡社区支出 |
280000 |
280000 |
280000 |
|
|
6.农林水事务支出 |
|
|
|
|
|
7.交通运输支出 |
|
|
|
|
|
8.资源勘探工业信息等支出 |
|
32000 |
32000 |
|
|
9.金融支出 |
|
|
|
|
|
10.债务付息支出 |
125900 |
128500 |
128500 |
|
|
二、政府性基金转移支付（补助县市区） |
10000 |
18000 |
18000 |
|
|
三、地方政府专项债务还本支出 |
52641 |
52650 |
52650 |
|
|
四、地方政府专项债务支出 |
750000 |
958229 |
925709 |
-32520 |
|
五、调出资金 |
100000 |
100000 |
100000 |
|
|
六、结转下年 |
7911 |
264417 |
264417 |
|
|
合 计 |
1326452 |
1833796 |
1801276 |
-32520 |
附表5
2025年地方政府债务限额、余额预计情况表
单位：亿元
|
地区 |
债务限额 |
债务限额 |
债务限额 |
债务余额 |
债务余额 |
债务余额 |
||||||||||||
|
合计 |
一般 债务 |
专项 债务 |
合计 |
一般 债务 |
专项 债务 |
合计 |
一般 债务 |
专项 债务 |
合计 |
一般 债务 |
专项 债务 |
合计 |
一般 债务 |
专项 债务 |
合计 |
一般 债务 |
专项债 务 |
|
|
邵阳 市本级 |
569.826 |
88.492 |
481.334 |
572.286 |
90.129 |
482.157 |
569.146 |
90.879 |
478.267 |
568.175 |
88.232 |
479.943 |
565.253 |
89.754 |
475.499 |
563.003 |
90.754 |
472.249 |
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