2026年邵阳市生态环境局邵阳县分局部门预算

目 录

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。根据《中共邵阳县委邵阳县人民政府关于印发<邵阳县人民政府机构改革方案的实施意见>的通知》和《中共邵阳县委邵阳阳县人民政府关于邵阳县人民政府机构设置的通知》规定，邵阳县环保局依法履行下列职能职责：

（1）负责建立健全全县环境保护规章制度。

（2）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。

（3）承担落实全县污染减排目标的责任。

（4）负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议。

（5）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

（6）负责全县环境污染防治的监督管理。

（7）指导、协调、监督全县生态保护工作。

（8）负责全县核事故应急管理工作以及核安全和辐射安全的监督管理。

（9）负责全县环境监测和信息发布。

（10）开展环境保护科技工作，组织开展环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设，组织县级环境保护科技成果的鉴定、交流与推广。

（11）开展环境保护对外合作交流，提出全县环境保护对外合作交流中有关问题的建议，开展对外环境保护信息交流工作，管理和组织协调环境保护国际条约县内履约活动，参与处理涉外环境保护事务。

（12）组织、指导和协调全县环境保护教育工作，制定并组织实施全县环境保护宣传教育培训规划，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（13）承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。邵阳市生态环境局邵阳县分局机关内设股室6个，所属二级单位2个，全部纳入2026年部门预算编制范围。

内设股室分别为：办公室，综合股，土壤环境与自然保护股，大气与生态环境监测股，环境影响评价与排放管理股，水环境管理与法规宣传股。

所属二级单位分别为：生态环境监测站，生态环境保护综合行政执法大队。 

二、部门预算单位构成

邵阳市生态环境局邵阳县分局只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的为邵阳市生态环境局邵阳县分局本级。 

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算767.77万元，其中，一般公共预算拨款767.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加10.7万元，主要是工资福利支出增加。

（二）支出预算：226年本部门支出预算767.77万元，其中：

1、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为568.73万元，2025年预算为552.49万元，比上年增加16.24万元，增长2.94%，主要原因是：人员工资调增。

2、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为68.94万元，2025年预算为66.49万元，比上年增加2.45万元，增长3.68%，主要原因是：人员工资增加，随之养老保险也增加。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为1.52万元，2025年预算为1.31万元，比上年增加0.21万元，增长16.03%，主要原因是：人员工资增加，随之失业保险基金也增加。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为2.07万元，2025年预算为1.55万元，比上年增加0.52万元，增长33.55%，主要原因是：人员工资增加，随之工伤保险基金也增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为31.23万元，2025年预算为28.74万元，比上年增加2.49万元，增长8.66%，主要原因是：人员工资增加，随之医疗保险也增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为8.61万元，2025年预算为8.16万元，比上年增加0.45万元，增长45.45%，主要原因是：人员工资增加，随之医疗补助也增加。 

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为51.7万元，2025年预算为49.87万元，比上年增加1.83万元，增长3.67%，主要原因是：人员工资增加，随之住房公积金也增加。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算767.77 万元，其中：

1、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为568.73万元，2025年预算为552.49万元，比上年增加16.24万元，增长2.94%，主要原因是：人员工资调增。

5、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为68.94万元，2025年预算为66.49万元，比上年增加2.45万元，增长3.68%，主要原因是：人员工资增加，随之养老保险也增加。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为1.52万元，2025年预算为1.31万元，比上年增加0.21万元，增长16.03%，主要原因是：人员工资增加，随之失业保险基金也增加。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为2.07万元，2025年预算为1.55万元，比上年增加0.52万元，增长33.55%，主要原因是：人员工资增加，随之工伤保险基金也增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为31.23万元，2025年预算为28.74万元，比上年增加2.49万元，增长8.66%，主要原因是：人员工资增加，随之医疗保险也增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为8.61万元，2025年预算为8.16万元，比上年增加0.45万元，增长45.45%，主要原因是：人员工资增加，随之医疗补助也增加。 

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为51.7万元，2025年预算为49.87万元，比上年增加1.83万元，增长3.67%，主要原因是：人员工资增加，随之住房公积金也增加。　　

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数767.77万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关本级、环境监察大队、环境监测站机关运行经费100.76万元，比上年预算减少15.84万元，下降13.58%，主要是公用经费减少。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门机关本级、环境监察大队、环境监测站“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额50万元，其中，货物类采购预算30万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算20万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为767.77万元，其中，基本支出767.77万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2026年部门预算表

附件：邵阳市生态环境局邵阳县分局2026年预算公开表格