2026年中国国际贸易促进委员会邵阳市支会部门预算

目 录

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.政策研究与信息咨询;

2.国际联络交流;

3.组织经贸活动;

4.促进贸易投资;

5.商事法律服务;

6.代言工商;

7.指导邵阳国际商会工作;

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

本单位为一级预算单位，内设办公室、国际联络部（加挂法律事务部牌子）、贸易投资促进部三个职能部室。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、中国国际贸易促进委员会邵阳市支会本级

2、二级预算单位会展服务中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算259.65万元，其中，一般公共预算拨款259.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加34.81万元，主要是今年将原本由业务科室代编的展览促进资金项目改为由单位自行申报，因此项目经费增加。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算259.65万元，其中：　

一般公共服务支出165.17万元，社会保障和就业支出28.35万元，卫生健康支出10.97万元，住房保障支出13.16万元，商业服务业等支出42万元。支出较去年增加34.81万元。主要是今年将原本由业务科室代编的展览促进资金项目改为由单位自行申报，因此项目经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算259.65万元，其中：一般公共服务支出165.17万元，占63.61%；社会保障和就业支出28.35万元，占10.91%；卫生健康支出10.97万元，占4.23%；住房保障支出13.16万元，占5.07%；商业服务业等支出42万元，占16.18%

具体安排情况如下：　

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数192.65万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算67万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出25万元，主要用于商贸事务等方面；商业服务业等支出42万元，主要用于  涉外发展服务支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关本级、二级预算单位等2家行政事业单位的机关运行经费28.38万元，比上年预算减少5.1万元，下降15.23%，主要是2026年机关本级调出一人。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门机关本级、二级预算单位等2家行政事业单位“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较上年减少6万元，主要是响应国家“过紧日子”的政策号召以及取消本年出国计划导致出国经费减少。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算1万元，拟召开1次会议，人数60人，内容为特色产业供需对接会；培训费预算1万元，拟开展1次培训，人数60人，内容为商事方面的培训；拟举办0场次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额 7万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算2万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为259.65万元，其中，基本支出192.65万元，项目支出67万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2026年部门预算表

附件：中国国际贸易促进委员会邵阳市支会2026年预算公开表格