2025年邵阳市重点建设项目事务中心部门预算

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。邵阳市重点建设项目事务中心全面落实省委和市委关于市重点建设项目和政府投资项目管理工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市重点建设项目和政府投资项目管理工作的集中统一领导。主要职责是：为市重点建设项目和政府投资项目管理工作提供技术支持和服务保障；承担市重点建设项目前期准备相关工作，为下达重点建设项目计划及责任目标提出建议等等。

（二）机构设置。根据邵市编委发〔2019〕11号文件精神，撤并邵阳市重点建设项目办公室（原财务不独立）、邵阳市发展和改革委员会政府投资项目评审中心成立邵阳市重点建设项目事务中心，内设综合部、项目评审部、重点项目部、前期项目部四个副科级机构。

二、部门预算单位构成

邵阳市重点建设项目事务中心只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为邵阳市重点建设项目事务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算288.79万元，其中，一般公共预算拨款288.79万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加21.78万元，主要原因是人员变动。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算288.79万元，其中：一般公共服务支出236.54万元，社会保障和就业支出29.62 万元，卫生健康支出8.37万元，住房保障支出14.28万元。支出较去年增加21.78万元。主要是人员变动。具体安排情况如下： 

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。

2024年预算为225.24万元，2025年预算为236.54万元，比上年增加11.30万元，增长5.02%，主要原因是：在职人员有变动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2024年预算为18.5万元，2025年预算为19.03万元，比上年增加0.53万元，增长2.86%，主要原因是：养老保险缴费基数变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2024年预算为0万元，2025年预算为9.52万元，比上年增加9.52万元，增长100%，主要原因是：职业年金的单位部分于2024年年底才进行缴纳，故2024年无该项年初预算。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

2024年预算为0.62万元，2025年预算为0.63万元，比上年增加0.01万元，增长1.61%，主要原因是：缴费基数变动。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

2024年预算为0.62万元，2025年预算为0.43万元，比上年减少0.19万元，下降30.65%，主要原因是：缴费基数变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2024年预算为8.17万元，2025年预算为8.37万元，比上年增加0.20万元，增长2.45%，主要原因是：缴费基数变动。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2024年预算为13.87万元，2025年预算为14.28万元，比上年增加0.41万元，增长2.96%，主要原因是：缴费基数变动。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算288.79万元，其中：一般公共服务支出236.54万元，占81.91%；社会保障和就业支出29.62万元，占10.26%；卫生健康支出8.37万元，占2.90%；住房保障支出14.28万元，占4.94 %。具体安排情况如下： 

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。

2024年预算为225.24万元，2025年预算为236.54万元，比上年增加11.30万元，增长5.02%，主要原因是：在职人员有变动，占一般公共预算拨款支出81.91%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2024年预算为18.5万元，2025年预算为19.03万元，比上年增加0.53万元，增长2.86%，主要原因是：养老保险缴费基数变动，占一般公共预算拨款支出6.59%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2024年预算为0万元，2025年预算为9.52万元，比上年增加9.52万元，增长100%，主要原因是：职业年金的单位部分于2024年年底才进行缴纳，故2024年无该项年初预算，占一般公共预算拨款支出3.30%。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

2024年预算为0.62万元，2025年预算为0.63万元，比上年增加0.01万元，增长1.61%，主要原因是：缴费基数变动，占一般公共预算拨款支出0.22%。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

2024年预算为0.62万元，2025年预算为0.43万元，比上年减少0.19万元，下降30.65%，主要原因是：缴费基数变动，占一般公共预算拨款支出0.15%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2024年预算为8.17万元，2025年预算为8.37万元，比上年增加0.20万元，增长2.45%，主要原因是：缴费基数变动，占一般公共预算拨款支出2.90%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2024年预算为13.87万元，2025年预算为14.28万元，比上年增加0.41万元，增长2.96%，主要原因是：缴费基数变动，占一般公共预算拨款支出4.94%。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数222.79万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算66万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括政府项目评审经费、重点项目管理经费等开支，确保完成省市下达的重点建设项目任务，项目评审工作高效、有序的开展；整合专家资源，对专家数据库实施动态化管理 ，进一步完善专家库数据；加强业务培训，进一步提高工作人员的业务能力和综合素质。项目经费66万元全部用于政府项目评审、重点项目管理等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费0万元，原因是本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少1万元，主要是我中心认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，无内容；培训费预算1万元，拟开展业务学习培训、事业单位人员网上教育等培训，人数15人，内容为业务学习、网上教育培训；拟不举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额38万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算28万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为288.79万元，其中，基本支出222.79万元，项目支出66万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件：邵阳市重点建设项目事务中心2025年部门预算公开表