2025年邵阳市供销合作总社部门预算

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

邵阳市供销合作总社，为我市供销合作社的联合组织，市人民政府直属事业单位，正处级。根据市人民政府授权，对全市供销合作社负有指导、协调、监督和服务职责。

（二）机构设置。

市供销社内设7个职能科（室）：办公室、人事教育科、计划统计财务科、合作指导科、经贸发展科、监督审计科、安全保卫科。

市供销社机关全额拨款事业编制31名，其中理事会主任1名，监事会主任1名，副主任3名；正副科级领导职数（含纪检监察）16名。现市社实有人数69名，其中在职28名，退休41名；供养抚恤人员1名。

二、部门预算单位构成

邵阳市供销合作总社部门只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为邵阳市供销合作总社本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算580.98万元，其中，一般公共预算拨款580.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少88.48万元，主要是项目经费减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算580.98万元，其中：　

社会保障和就业支出95.10万元，卫生健康支出35.17万元，商业服务业等支出418.69万元，住房保障支出32.02万元。支出较去年减少88.48万元。主要是项目经费减少，商业服务业等支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算580.98万元，其中：社会保障和就业支出95.10万元，占16.37%；卫生健康支出35.17万元，占6.05%；商业服务业等支出418.69万元，占72.07%；住房保障支出32.02万元，占5.51%。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数540.98万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算40万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项商品和服务支出40万元，主要用于基层社建设经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级的机关运行经费102.35万元，比上年预算增加6.62万元，上升6.92%，主要是今年将在职及退休人员的工会福利及体检支出等纳入财政预算保障。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为7.4万元，其中，公务接待费1.4万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少22.1万元，主要是单位厉行节约，严控“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算1万元，拟召开全市供销系统会议，人数68人，内容为调度供销系统工作；培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额72.82万元，其中，货物类采购预算59.82万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算13万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为580.98万元，其中，基本支出540.98万元，项目支出40万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件：邵阳市供销合作总社2025年部门预算公开表