2025年邵阳市住房保障服务中心部门预算

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、参与组织实施全市保障性住房、城市棚户区(含国有工矿棚户区)改造发展规划和年度计划。2、承担市区由政府投资的公共租赁住房的筹集、分配、维修维护等后续服务工作。3、负责市城区区域内公共租赁住房的筹集、分配、使用、退出和管理等具体事务性工作。4、承担组织全市保障性安居工程计划项目申报的事务性工作;配合做好市本级保障性安居工程专项补助金分配和拨付工作。5、承担市区直管公房的经营、租赁、维护、改造和市区私房落实政策等具体工作。

（二）机构设置。主任1名，副主任4名，十八个科室。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

邵阳市住房保障服中心部门只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为邵阳市住房保障服中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算3681.88万元，其中，一般公共预算拨款3675.64万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入6.24万元。收入较去年增加102.73万元，主要是增加了在职及退休人员的节日及体检费。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算3681.88万元，其中：　

1、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2024年预算为 324.19万元，2025年预算为 321.73万元，比上年减少2.46万元，下降 0.76%，主要原因是：人员退休及岗位晋级异动。

2、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2024年预算为0元，2025年预算为160.87万元，比上年增加160.87万元，主要原因是：往年财政没有预算，2025年新增加预算。

3、一般公共财政预算支出（类）社会保障和就业支出（款）财政对失业保险基金的补助支出（项）。

2024年预算为11万元，2025年预算为10.92万元，比上年减少0.08万元，下降 0.72 %，主要原因是：人员退休及岗位晋级异动。

4、一般公共财政预算支出（类）社会保障和就业支出（款）财政对工伤保险基金的补助支出（项）。

2024年预算为11万元，2025年预算为7.49万元，比上年减少3.51万元，下降31.91%，主要原因是：人员退休及岗位晋级异动。

5、一般公共财政预算支出（类）社会保障和就业支出（款）财政对事业单位离退休支出（项）。

2024年预算为152.60万元，2025年预算为153.30万元，比上年增加0.7万元，下降 0.46%，主要原因是：人员退休及岗位晋级异动。

6、一般公共财政预算支出（类）卫生健康（款）行政事业单位医疗（项）。

2024年预算为141.72万元，2025年预算为140.74万元，比上年减少0.98万元，下降0.69%，主要原因是：人员退休及岗位晋级异动。

7、一般公共财政预算支出（类）城乡社区支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2024年预算为2695.48万元，2025年预算为2645.52万元，比上年减少 49.96万元，下降1.85%，主要原因是：人员退休及岗位晋级异动。

8、一般公共财政预算支出（类）住房保障支出（款）住房公积金支出（项）。2024年预算为 243.15万元，2025年预算为241.30万元，比上年减少1.85万元，下降 0.76%，主要原因是：人员退休及岗位晋级异动。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算3681.88万元，其中：社会保障和就业支出654.32万元，占17.77 %；卫生健康支出140.74万元，占3.82%；公共安全支出2645.52万元，占71.86%；住房保障支出241.30万元，占6.55%。具体安排情况如下：

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算3681.88万元，其中：

1、一般公共服务（类）人员类（款）工资福利及社会保险支出（项）。2024年预算为 2759.85万元，2025年预算为2896.52万元，比上年增加136.67万元，上升4.95%，主要原因是：新进职工、人员退休及岗位晋级异动。

2、一般公共服务（类）人员类（款）对个人和家庭补助（项）。2024年预算为173.41万元，2025年预算为228.40万元，比上年增加54.99万元，上升31.71%，主要原因是：增加在职及退休人员体检费。

3、一般公共服务（类）项目（款）商品和服务支出（项）。2024年预算为301.89万元，2025年预算为410.72万元，比上年增加108.83万元，上升36.05%，主要原因是：增加在职及退休人员节日费。

4、一般公共服务（类）项目（款）项目支出（项）。2024年预算为344万元，2025年预算为146.24万元，比上年减少197.76万元，下降57.49%，主要原因是：公租房专项管理经费减少及房屋租金旧欠减少。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数3681.88万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算146.24万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出及公租房后续管理等，其中：公租房管理专项经费支出140万元，主要用于公租房管理。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费410.72万元，比上年预算增加108.83万元，上升36.05%，主要是增加在职及退休人员节日费。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门行政事业单位“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少3.3万元，主要是主要是严格执行中央“八项规定”，严控开支，促使费用下降。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算8万元，拟开展3次培训，人数500人，内容为事业单位工作人员培训、工勤人员晋级、会计人员培训等 ；拟举办3场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算30万元，内容为上级举办的大型文体活动开支和服装费20万，春游、秋游各一次10万。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额273.24万元，其中，货物类采购预算14.94万元；工程类采购预算143.3万元；服务类采购预算115万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为3681.88万元，其中，基本支出3535.64万元，项目支出146.24万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件：邵阳市住房保障服务中心2025年部门预算公开表