2025年邵阳市水运事务中心部门预算

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、参与编制水路交通运输发展规划相关事务性工作；协助做好编制港口、航道、水路运输等专项规划相关事务性工作；协助开展水路交通项目技术审查及市管项目前期工作及后评估的事务性工作；负责指导实施主体推进规划实施。

2、参与全市水路交通运输年度建设计划及各县市航道养护计划汇总、审核相关事务性工作，承担组织实施、执行情况督查、评估等相关事务性工作；参与组织实施权限内的水运基础设施建设工程，并协助指导水路交通基础设施建设工程；负责水路交通运输行业统计信息工作。

3、负责指导水路交通运输行业安全生产监督和应急处置的相关事务性工作；承担防治船舶、港口及其作业污染水域监管的事务性工作；承担水上交通通航秩序、通航环境管理的业务指导工作；按规定承担水上水下施工作业（含使用岸线）碍航性审核和监督检查的事务性工作；承担水上交通搜寻救助、沉船沉物打捞等的技术支撑和业务指导工作；按规定参与调查处理水上交通和船舶、港口污染事故及统计分析相关工作；指导监督各县市水上监控工作；负责市区水上交通安全监督的事务性工作；负责对市区重要水域、重点船舶进行视频监控；负责收集、整理和及时处理水上交通安全动态信息，负责水上突发事件预警信息的评估和报告，做好相关情况的报送、请示和传达工作。

4、承担船舶和船员管理的事务性工作。负责权限内船员的考试、发证和管理的事务性工作。

5、按规定权限承担船舶（含渔船）、水上设施、船用产品检验的相关事务性工作；承担权限内的船舶技术文件和图纸审查的事务性工作；参与水上事故相关船舶技术分析和调查。

6、承担水路运输及运输服务市场、港口装卸搬运市场行业管理相关事务性工作；承担推进水路运输结构调整和港航物流发展等事务性工作；承担港口及岸线管理相关事务性工作。

7、负责指导全市航道行业管理的事务性工作；负责管理维护所辖航道；按规定负责航道通航条件影响评价审核的初审事务性工作；参与协调水资源综合利用事务性工作。

8、负责指导推进水路交通运输科技创新、推广应用和节能减排等事务性工作；承担推进水路运输行业绿色发展、军民融合的事务性工作。

9、承担市交通运输局交办的其他工作。

（二）机构设置。邵阳市水运事务中心设下列内设机构：综合部、财务部、人事教育部、安全事务部、监控事务部、航道事务部、运输综合事务部、船舶检验事务部、船舶船员事务部、市区水运事务部、计划建设部11个部门。

二、部门预算单位构成

邵阳市水运事务中心部门只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为邵阳市水运事务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1,258.82万元，其中，一般公共预算拨款1,258.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少24.40万元。主要是水上安全监管及航道养护项目经费减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算1,258.82万元，其中：　

社会保障和就业支出194.27万元，卫生健康支出63.71万元，交通运输支出927.26万元，住房保障支出73.58万元。支出较去年减少24.40万元。主要是水上安全监管及航道养护项目经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1,258.82万元，其中：社会保障和就业支出194.27万元，占15.43 %；卫生健康支出63.71万元，占5.06%；交通运输支出927.26万元，占73.66%；住房保障支出73.58万元，占5.85%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1,171.82万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算87.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：水上安全监管及航道养护经费支出87.00万元，主要用于强化安全监管、建设平安水运，对全市57处渡口进行视频监控，对全市航道航标进行维护养护，深化和完善水上安全体系，保障航道安全畅通等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费197.60万元，比上年预算增加17.71万元，上升9.84%，主要是2025年零基预算，增加了公用经费支出。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为14万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费11万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费11万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少31.50万元，主要是减少了公车购置费用及继续坚持厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额15.54万元，其中，货物类采购预算15.54万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1,258.82万元，其中，基本支出1,171.82万元，项目支出87.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件：邵阳市水运事务中心2025年部门预算公开表