2025年邵阳市军队离退休干部休养所部门预算

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、按照党和政府关于安置军队离休退休干部的政策和规定，为新接收的军队退休干部（士官）办理组织关系转接、医疗保险、落户等手续。2、完善军队离退休干部服务保障管理机制，落实军队离休退休干部的政治待遇、生活待遇。3、按照“六个”老有（老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所教、老有所乐）的要求，组织军队离休退休开展文体等活动。4、负责军队离休退休干部的日常服务管理、医疗保健和后勤保障工作。5、协助办理军队离休退休干部去世后的丧葬事宜，按政策规定落实遗属待遇。6、加强军休干部思想政治工作，开展学习宣传活动。7、承担市退役军人事务局交办的其他工作。

（二）机构设置。

邵阳市军队离退休干部休养所是邵阳市退役军人事务局所属公益一类事业单位，为副处级，核定事业编制24名，其中所长1名，副所长3名，副科级领导职数6名（内设机构：办公室、人事部、财务部、综合服务部、后勤服务部、医疗保障部）。

二、部门预算单位构成

邵阳市军队离退休干部休养所部门只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有邵阳市军队离退休干部休养所本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算582.70万元，其中，一般公共预算拨款 582.70万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入0 万元。收入较去年增加164.69万元，主要是增加了由地方负担的军队离退休干部的医疗兜底保障等费用收入。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算582.70万元，其中：　

一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出543.62万元，卫生健康支出17.16万元，住房保障支出21.91万元。支出较去年增加164.49万元。主要是增加了由地方负担的军队离退休干部的医疗兜底保障等费用。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算582.70万元，其中：公共安全支出0万元，占0%；社会保障和就业支出543.62万元，占93.29%；卫生健康支出17.16万元，占2.95%；住房保障支出21.91万元，占3.76%。具体安排情况如下： 

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数508.70万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算74.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项商品和服务支出74.00万元，主要用于军休干部医疗兜底保障和遗属补助等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级等1家行政事业单位的机关运行经费44.33万元，比上年预算增加11.52万元，上升35.11%，主要是根据实际情况，预算有所增加。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为2.5万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费1.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.5万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少1.5万元，主要是单位按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，严控“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为无；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为582.7万元，其中，基本支出508.7万元，项目支出74万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件：邵阳市军队离退休干部休养所2025年部门预算公开表