2025年邵阳市公园管理所部门预算

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

为市民提供游览、休闲场所，完善公园服务功能，提升公园文化品味，满足市民游客需求，丰富人民群众文化生活。维护管理公园设施、保护公园环境卫生整洁，管理公园绿地游览及娱乐项目，栽培和养护公园植物，进行科普宣传教育及相关社会服务。

（二）机构设置。

邵阳市公园管理所为全额拨款的正科级事业单位，隶属于邵阳市园林绿化管理中心，人员编制166人，现在职人员122人，其中管理人员15名，专技人员36名，工勤服务人员71名。领导职数：所长1名，副所长2名，所务会成员1名。机关人员29名，分设财务部、景观部、人事部、考核部、办公室、工程部6个部室，目前管理城南公园、时代公园、双清公园、东塔公园、西苑公园、中山公园、蔡锷广场、湖口井公园、爱莲池公园、水府游园、资江南路、魏源广场等公园、广场和游园，各公园各分设公园管理站。

二、部门预算单位构成

邵阳市公园管理所只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为邵阳市公园管理所本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算2500.44万元，其中，一般公共预算拨款2500.44万元，政府性基金预算拨款0  万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入 0万元。收入较去年增加894.59万元，主要是城乡社区环境卫生及社会保障和就业支出的增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算 2500.44 万元，支出较去年增加894.59万元，主要是城乡社区支出及社会保障和就业支出的增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）   （款）   （项）。

年初预算为265.32万元，2024年预算为176.11万元，比去年增加89.21万元，增长50.66%，主要原因是：本年度职业年金缴费支出的增加。

2、卫生健康支出（类）   （款）   （项）。

年初预算为72.14万元，2024年预算为70.95万元，比上年增加 1.19万元，增长1.68%，主要原因是：本年度在职人员的增加。

3、城乡社区支出（类）   （款）   （项）。

年初预算为2037.03万元，2024年预算为1235.07 万元，比去年增加801.96万元，增长64.9%，主要原因是：本年度公园广场维护费项目支出的增加。

4、住房保障支出（类）   （款）   （项）。

年初预算位125.95万元，2024年预算为123.72万元，比上年增加2.23万元，增长1.80%，主要原因是：本年度在职人员的增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算2500.44万元，其中：社会保障和就业支出265.32万元，占10.61%；卫生健康支出72.14万元，占2.88%；城乡社区支出2037.03万元，占81.47%；住房保障支出125.95万元，占5.04%。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1797.56万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算702.88  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城乡社区支出702.88万元，主要用于维护管理园区设施、保持园区环境整洁，养护园区绿地绿植；提升完善公园服务功能，维持游园秩序，为市民提供游览、休闲场所，进行科普宣传教育及相关社会服务等方面。

五、政府性基金预算支出

邵阳市公园管理所本年度无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级、事业单位的机关运行经费206.15万元，比上年预算增加53.82万元，上升35.33%，主要是本年度比上年度福利费和工会经费的增加。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为 17.78万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费 17.78万元（其中，公务用车购置费10.78万元，公务用车运行费7.00万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年增加10.78万元，主要是公务用车的增加情况。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为、0；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为0；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额702.88万元，其中，货物类采购预算240.88万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算462.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备2台。2025年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2500.44万元，其中，基本支出1797.56万元，项目支出702.88万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件：邵阳市公园管理所2025年部门预算公开表