2025年邵阳市优化营商环境协调事务中心部门预算

目 录

第一部分 2025年邵阳市优化营商环境协调事务中心预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年邵阳市优化营商环境协调事务中心预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。落实省、市关于优化营商环境的有关法律法规、方针政策；承担优化营商环境相关事务性工作；协助开展全市优化营商环境评价工作；负责收集全市优化营商环境相关意见、建议等信息，并提出对策、建议，为市委市政府提供决策咨询服务；负责全市优化营商环境工作宣传推介和交流合作；完成市发展和改革委员会交办的其他工作。

（二）机构设置。内设营商环境协调一部、营商环境协调二部2个机构。

二、部门预算单位构成

邵阳市优化营商环境协调事务中心只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为邵阳市优化营商环境协调事务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算197.74万元，其中，一般公共预算拨款197.74万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加100.2万元，主要是人员增加，预算增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算197.74万元，其中：　

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。

2024年预算为81.95万元，2025年预算为147.56万元，比上年增加65.61万元，主要原因是：人员增加，预算增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2024年预算为6.98万元，2025年预算为16.49万元，比上年增加9.51万元，主要原因是：人员增加，预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

2024年预算为0.23万元，2025年预算为0.55万元，比上年增加0.32万元，主要原因是：人员增加，预算增加。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

2024年预算为0.23万元，2025年预算为0.55万元，比上年增加0.32万元，主要原因是：人员增加，预算增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2024年预算为2.91万元，2025年预算为7.06万元，比上年增加4.15万元，主要原因是：人员增加，预算增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2024年预算为5.14万元，2025年预算为12.37万元，比上年增加7.23万元，主要原因是：人员增加，预算增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算197.74万元，其中：一般公共服务支出147.56万元，占75%；社会保障和就业支出30.75万元，占15%；卫生健康支出7.06万元，占4%；住房保障支出12.37万元，占6%。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数147.56万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算22万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：优化营商环境专项经费支出预算数22万元，主要用于保障“优化营商环境110投诉平台”运营；通过各类媒体多渠道、多形式对全市优化营商环境开展宣传推介；收集全市优化营商环境相关意见、建议等信息，开展调研分析；协助开展全市营商环境评价工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金支出预算0万元，主要原因是：本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门事业运行经费197.74万元，比上年预算增加100.2万元，主要是人员增加，预算增加。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门事业单位“三公”经费预算数为0.1万元，其中，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为无会议费预算；培训费预算0.5万元，拟开展1次培训，人数12人，内容为事业单位工作人员培训 ；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为197.74万元，其中，基本支出147.56万元，项目支出22万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件：邵阳市优化营商环境协调事务中心2025年部门预算公开表