2025年邵阳市大祥公路建设养护中心部门预算

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

邵阳市大祥公路建设养护中心为公益一类全额拨款的正科级事业单位，主要职责和任务是：贯彻执行国家和省市区关于国省干线公路建设、养护和路政管理的法律、法规和政策；制定大祥区公路中长期发展规划，编制国省干线公路建设、养护收支计划；负责大祥区公路规划、建设、养护和管理工作的组织实施；负责大祥区公路维修养护工作；负责大祥区公路统计和信息报送工作；完成上级部门交办的其它工作任务。

（二）机构设置。

邵阳市大祥公路建设养护中心共设置10个职能部门，分别办公室、政工股、财务审计股、安全应急股、工程股、养护股、路产事务部、党建办、监察室、工会。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

邵阳市大祥公路建设养护中心部门只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为邵阳市大祥公路建设养护中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1912.90万元，其中，一般公共预算拨款 1912.90万元，政府性基金预算拨款   万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加71.82万元，主要是人员经费和公用经费增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算1912.90万元，其中：　

交通运输支出1380.20万元，社会保障和就业支出348.24万元，卫生健康支出68.67万元，住房保障支出115.79万元。支出较去年增加71.82万元。主要是人员经费和公用经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1912.90万元，其中：交通运输支出1380.20万元，占72.15 %；社会保障和就业支出348.24万元，占18.20 %；卫生健康支出68.67万元，占3.60 %；住房保障支出115.79万元，占6.05 %。具体安排情况如下： 

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数 1738.90万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算174万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：资本性支出174万元，主要用于公路维修养护等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级 1 家行政事业单位的机关运行经费203.88万元，比上年预算增加或 52.31万元，上升34.51 %，主要是工会经费和福利费增加。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为9.20万元，其中，公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行费9.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 9.00万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少  2.80万元，主要是公务接待费减少。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算5万元，拟开展3培训，人数103人，内容为在职人员继续教育培训；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额 377.88 万元，其中，货物类采购预算63.50万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算314.38万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车 4辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 4 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2025年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为 1912.90万元，其中，基本支出1738.90万元，项目支出174万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件：邵阳市大祥公路建设养护中心2025年部门预算公开表