2025年邵阳市残疾人康复中心部门预算

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

邵阳市残疾人康复中心为邵阳市残疾人联合会直属的正科级全额拨款事业单位。单位的宗旨和业务范围是：

（一）为本地区残疾人提供综合康复服务。

（二）培训康复技术专业人才和残疾人工作者。

（三）宣传、普及康复知识和残疾预防知识。

（四）推进社区康复工作，为残疾人提供辅助器具服务保障，传播适配服务理念。

（五）为残疾人提供辅助器具服务保障，组织有需求的残疾人到定点机构适配。

（六）完成上级交办的其他任务，协助市残联完成各项康复工作。

（二）机构设置。

邵阳市残疾人康复中心无内设机构。 

二、部门预算单位构成

邵阳市残疾人康复中心只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为邵阳市残疾人康复中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算113.95万元，其中，一般公共预算拨款113.95万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元。收入较去年增加16.57万元，主要是2024年新进一名人员，人员经费及公用经费预算相应增加；工会经费及体检费等经费预算增加所致。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算113.95万元，其中：　

社会保障和就业支出103.80万元，卫生健康支出3.65万元，住房保障支出6.50万元。支出较去年增加16.57万元。主要是2024年新进一名人员，人员经费及公用经费预算相应增加；工会经费及体检费等经费预算增加。其中： 

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为8.66万元，2024年预算为7.43万元，比上年增加1.23万元，增长16.55%，主要原因是：新进人员及调整养老保险基数，导致预算数增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为4.33万元，2024年预算为0万元，比上年增加4.33万元，主要原因是：上年度年初预算未安排该科目预算，为新增预算。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）残疾人康复（项）。

年初预算为90.23万元，2024年预算为0万元，比上年增加90.23万元，主要原因是：调整支出科目，去年列支为其他残疾人事业支出的开支调整至本科目。上年度其他残疾人事业支出预算80.75万元，较上年增加9.48万元，增长11.74%，主要是：2024年新进一名人员，人员经费及公用经费预算相应增加；工会经费及体检费等经费预算增加所致。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0.29万元，2024年预算为0.25万元，比上年增加0.04万元，增加16%，主要原因是：新进人员及调整保险基数，导致预算数增加。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.29万元，2024年预算为0.25万元，比上年增加0.04万元，增加16%，主要原因是：新进人员及调整保险基数，导致预算数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为3.65万元，2024年预算为3.13万元，比上年增加0.52万元，上升16.61%，主要原因是：新进人员及调整保险基数，导致预算数增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为6.50万元，2024年预算为5.57万元，比上年增加0.93万元，上升16.70 %，主要原因是：新进人员及调整公积金基数，导致预算数增加。 

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算113.95万元，其中：社会保障和就业支出103.80万元，占91.09%；卫生健康支出3.65万元，占3.20%；住房保障支出6.50万元，占5.71%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数88.95万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算25万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：残疾人康复支出25万元，主要用于残疾人辅具适配、残疾儿童康复专业人员业务培训等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门2025年无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本单位为全额拨款事业单位，运行经费9.89万元，比上年预算增加2.86万元，上升40.68%，主要是2024年新进一名人员，人员经费及公用经费预算相应增加；工会经费及体检费等经费预算增加所致。

（二）“三公”经费预算：2025年本单位“三公”经费预算数为0.30万元，其中，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年持平，主要是厉行节约，严控“三公”经费。 

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算0.00万元，未安排会议费预算；培训费预算10万元，拟开展残疾人辅具补贴制度工作人员及残疾儿童康复专业人员业务培训，人数80人，内容为持续推进残疾人辅具补贴制度工作人员业务提升和残疾儿童康复专业人员业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0.00万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额13万元，其中，货物类采购预算3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算10万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为113.95万元，其中，基本支出88.95万元，项目支出25万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件：邵阳市残疾人康复中心2025年部门预算公开表