2025年邵阳市土地储备中心部门预算

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。市土地储备中心贯彻落实党中央关于自然资源储备工作的方针政策和决策部署，全面落实省委和市委关于自然资源储备工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源储备工作的集中统一领导，负责市本级（含三区）自然资源储备。主要职责是：

（一）贯彻执行全民所有自然资源资产管理法律法规及规章。

（二）负责自然资源资产储备计划的编制和实施，依法实施自然资源资产储备、经营管理。

（三）负责储备土地一级开发工作。承担土地平整、配套建设、野外踏勘、评估评价等工作；承担前期工作的组织协调和委托服务工作。

（四）负责储备土地报批、供应、管护和临时利用等事务性工作。

（五）负责土地储备资金筹集及资金使用管理。承担储备土地成本核算及报审等工作。

（六）指导县（市）自然资源资产储备工作。

（七）完成市自然资源和规划局交办的其他工作。

（二）机构设置。

邵阳市土地储备中心全额拨款事业编制31名，其中：主任1名、副主任2名，内设机构副科级领导职数4名，分别是综合部、收储部、开发部、资产管理部。

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为邵阳市土地储备中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算378.36 万元，其中，一般公共预算拨款378.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入 0万元。收入较去年增加141.14万元，主要是人员增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算378.36万元，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2024年预算为25.12万元，2025年预算为37.2万元，比上年增加12.08万元，增长32 .47%，主要原因是：人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2024年预算为0万元，2025预算为18.6万元，比上年增加18.6万元，增长100%，主要原因是：2024年年初无职业年金预算安排，2025年年初新增职业年金预算。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

2024年预算为0.86万元，2025年预算为1.27万元，比上年增加 0.41万元，增长32 .28%，主要原因是：人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

2024年预算为0.86万元，2025年预算为1.27万元，比上年增加0.41万元，增加32.28 %，主要原因是人员增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2024年预算为10.84万元，2025年预算为15.91万元，比上年增加5.07万元，增加31.87%，主要原因是人员增加。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

2024年预算为180.69万元，2025年预算为276.2万元，比上年增加95.51万元，增加34.58%，主要原因是人员增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2024年预算为18.84万元，2025年预算为27.9万元，比上年增加9.06万元，增加32.47%，主要原因是：人员增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算378.36万元，其中：社会保障和就业支出58.35万元，占15.42%；卫生健康支出15.91万元，占4.2%；住房保障支出27.9万元，占7.37 %，自然资源海洋气象等支出276.2万元，占73%。具体安排情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2024年预算为25.12万元，2025年预算为37.2万元，比上年增加12.08万元，增长32 .47%，主要原因是：人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2024年预算为0万元，2025预算为18.6万元，比上年增加18.6万元，增长100%，主要原因是：2024年年初无职业年金预算安排，2025年年初新增职业年金预算。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

2024年预算为0.86万元，2025年预算为1.27万元，比上年增加 0.41万元，增长32 .28%，主要原因是：人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

2024年预算为0.86万元，2025年预算为1.27万元，比上年增加0.41万元，增加32.28 %，主要原因是人员增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2024年预算为10.84万元，2025年预算为15.91万元，比上年增加5.07万元，增加31.87%，主要原因是人员增加。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

2024年预算为180.69万元，2025年预算为276.2万元，比上年增加95.51万元，增加34.58%，主要原因是人员增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2024年预算为18.84万元，2025年预算为27.9万元，比上年增加9.06万元，增加32.47%，主要原因是：人员增加。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数 378.36万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金支出预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级等1家行政事业单位的机关运行经费 37.68 万元，比上年预算增加16.4万元，上升43.52%，主要是人员增加。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级等 1家行政事业单位“三公”经费预算数为 0.5万元，其中，公务接待费 0.5万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少 0.5万元，主要是按照中央、省委省政府、市委市政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算 0万元；培训费预算1万元，拟开展 单位在职人员岗位培训和专业技术人员继续教育培训，人数25人，内容为事业单位人员培训；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为378.36万元，其中，基本支出378.36万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件：邵阳市土地储备中心2025年部门预算公开表