2025年邵阳市园林绿化中心部门预算

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（1）参与拟定城市园林绿化工作的中长期规划、城市绿地系统规划；参与城市新建、改建、扩建项目的绿化规划论证、绿化方案评审。

（2）负责管辖范围内绿地的改建、扩建工程；协助处理占用（含临时占用）城市绿地、改变绿地性质和移伐、修剪树木等前期调查工作。

（3）负责拟定并实施绿地养护管理技术标准；负责管辖范围内的城市公园、 广场和城市主次干道附属绿地等城市绿地及配套设施的养护工作；参与城市公共绿地接收管养或移交工作；参与城市规划区内古树名木普查、建档和保护工作。

（4）参与拟定并实施全市园林绿化行业科技发展规划；负责园林绿化科技攻关和科技成果的转化、应用、推广以及新技术的开发引进工作；负责开展园林科研、花卉生产、苗木培育、园林设计等工作。

（5）负责全市园林绿化信息系统的数据采集和维护工作；具体承办园林绿化工程建设的行业指导；配合主管部门开展园林绿化行业学会、协会学术活动，开展市城区绿地养护管理的行业技术交流活动。

（6）承担市城市管理和综合执法局交办的其他工作。

（二）机构设置。

邵阳市园林绿化中心为参照公务员管理的副处级单位,人员编制 28 人,现在职人员 19人。园林绿化中心内设 7 个机构:办公室、人事部、财务部、技术部、建设部、维护部、安全运行部。

二、部门预算单位构成

邵阳市园林绿化中心只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为邵阳市园林绿化中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算731.03万元，其中，一般公共预算拨款731.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加253.26万元，主要是城乡社区环境卫生及社会保障和就业支出的增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算731.03万元，支出较去年增加253.26万元，主要是城乡社区环境卫生及社会保障和就业支出的增加。其中：　

1、社会保障和就业支出（类）   （款）   （项）。

年初预算为47万元，2024年预算为30.71万元，比去年增加16.29万元，增长53.04%，主要原因是：本年度职业年金缴费支出的增加。

2、卫生健康支出（类）   （款）   （项）。

年初预算为47.41万元，2024年预算为46.41万元，比上年增加1万元，增长2.15%，主要原因是：本年度在职人员的增加。

3、城乡社区支出（类）   （款）   （项）。

年初预算为613.51万元，2024年预算为378.43万元，比去年增加235.08万元，增长 62.12%，主要原因是：本年度公共绿地维护费项目支出的增加。

4、住房保障支出（类）   （款）   （项）。

年初预算位23.11万元，2024年预算为22.23万元，比上年增加0.88万元，增长3.96%，主要原因是：本年度在职人员的增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算731.03万元，其中：城乡社区支出613.51万元，占83.92%；社会保障和就业支出47万元，占6.43%；卫生健康支出47.41万元，占6.49%；住房保障支出23.11万元，占3.16%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数573.33万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算157.7万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公共绿地养护费支出 157.7万元，主要用于西湖南路绿化养护和邵水东路沿江风光带养护。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费117.17万元，比上年预算增加  48.16万元，上升 69.79%，主要是政策性调整，使本年度福利费和工会经费增加。。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年持平，主要是本年及上年均无“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0.5万元，拟开展2培训，人数35人，内容为绿化只是及相关法规知识培训；拟举办0节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额157.7万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算157.7万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为731.03万元，其中，基本支出573.33万元，项目支出157.7万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件：邵阳市园林绿化中心2025年部门预算公开表