2025年邵阳市自然资源修复中心部门预算

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

邵阳市自然资源修复中心是邵阳市自然资源和规划局所属副处级公益一类事业单位。邵阳市自然资源修复中心贯彻落实党中央关于自然资源修复工作的方针政策和决策部署，全面落实省委和市委关于自然资源修复工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源修复工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）参与国土空间生态修复规划编制、政策研究等相关工作；承担国土空间生态修复方案编制；开展规划实施评估等相关工作。

（二）为国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等生态修复项目的计划管理、项目库建设、项目申报、监测、资金绩效评价、评估等提供技术支撑；负责临时用地复垦监测工作。

（三）承担耕地开发、城乡建设用地增减挂钩等土地整治项目的监测、绩效、评估、复核及监测信息报备等相关事务性工作；负责全市耕地质量等别调查评定工作；参与耕地保护监督相关工作。

（四）开展国土空间生态修复信息化工作，承担市级数据库建设。

（五）参与全域土地综合整治项目推进工作；负责全市农村区域综合整理项目日常监测等工作；承担市本级山、水、林、田、湖、草等自然资源调查。

（六）参与全市地质灾害防治和应急工作；负责地质灾害巡查排查、防治工程监测，发布地质灾害气象预警预报信息，编制年度地质灾害防治方案。

（七）参与全市中小型矿产资源的调查、矿产资源规划编制，承担矿产资源储量检测核查；承担评审市、县两级地质矿产主管部门负责备案的矿产资源储量及省厅委托的其他评审工作；负责邵阳市矿产资源储量评审专家库的管理。

（八）参与全市地质环境监测工作规划、计划的组织实施；负责地质环境日常监测，定期向上级主管部门提交各类技术报告；承担全市地质环境监测数据库技术和资料收集汇总。

（九）承担全市地下水监测工作，进行综合数据分析、抽样检测，进行地下水资源分析研究。

（十）承担市自然资源和规划局交办的其他工作。 

（二）机构设置

邵阳市自然资源修复中心内设综合部、财务审计部、土地整治部、耕地评价部、矿山生态修复部、矿产资源储量评审部、地质灾害防治服务部。 

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为邵阳市自然资源修复中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算360.05万元，其中，一般公共预算拨款360.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加26.1万元，主要是人员经费预算增加造成收入增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算360.05万元，其中：　

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2024年预算为35.52万元，2025年预算为35.39万元，比上年减少0.13万元，下降0.37%，主要原因是：人员经费预算减少造成机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

2024年预算为1.23万元，2025年预算为1.23万元，与上年持平。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

2024年预算为1.23万元，2025年预算为0.84万元，比上年减少0.39万元，下降31.7%，主要原因是：人员经费预算减少计算基数减少造成工伤保险基金支出预算减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2024年预算为15.39万元，2025年预算为15.35万元，比上年减少0.04万元，下降0.26%，主要原因是：预算经费计算基数减少造成事业单位医疗支出预算减少。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

2024年预算为253.94万元，2025年预算为263.02万元，比上年增加9.08万元，上升3.58%，主要原因是：人员经费预算增加造成事业运行支出预算增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2024年预算为26.64万元，2025年预算为26.54万元，比上年减少0.1万元，下降0.38%，主要原因是：预算经费计算基数减少造成住房公积金预算减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2024年预算为0万元，2025年预算为17.69万元，比上年增加17.69万元，上升100%，主要原因是：2024年无职业年金预算，2025年新增职业年金预算。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算360.05万元，其中：社会保障和就业支出55.14万元，占15.32%；卫生健康支出15.35万元，占4.26 %；住房保障支出26.54万元，占 7.37 %；自然资源海洋气象等支出263.02万元，占73.05%。具体安排情况如下： 

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2024年预算为35.52万元，2025年预算为35.39万元，比上年减少0.13万元，下降0.37%，主要原因是：人员经费预算减少造成机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

2024年预算为1.23万元，2025年预算为1.23万元，与上年持平。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

2024年预算为1.23万元，2025年预算为0.84万元，比上年减少0.39万元，下降31.7%，主要原因是：人员经费预算减少计算基数减少造成工伤保险基金支出预算减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2024年预算为15.39万元，2025年预算为15.35万元，比上年减少0.04万元，下降0.26%，主要原因是：预算经费计算基数减少造成事业单位医疗支出预算减少。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

2024年预算为253.94万元，2025年预算为263.02万元，比上年增加9.08万元，上升3.58%，主要原因是：人员经费预算增加造成事业运行支出预算增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2024年预算为26.64万元，2025年预算为26.54万元，比上年减少0.1万元，下降0.38%，主要原因是：预算经费计算基数减少造成住房公积金预算减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2024年预算为0万元，2025年预算为17.69万元，比上年增加17.69万元，上升100%，主要原因是：2024年无职业年金预算，2025年新增职业年金预算。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数360.05万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门事业运行经费34.69万元，比上年预算增加6.26万元，上升22.01%，主要是工会经费预算增加造成事业运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门事业单位“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少5万元，主要是本单位全面落实厉行节约的相关政策和措施，严控本部门“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算2万元，拟开展单位在职人员岗位培训和专业继续教育培训，人数22人，内容为按照湖南省人力资源和社会保障厅《关于做好2024年全省事业单位工作人员培训工作的通知》（湘人社函【2024】88号）文件精神开展事业单位人员培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为360.05万元，其中，基本支出360.05万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

附件：邵阳市自然资源修复中心2025年部门预算公开表