2025年邵阳市环境卫生事务中心部门预算

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。承担城市规划区内建筑垃圾扬尘治理工作;负责建筑垃圾收集、运输、消纳处置等环节的具体事务性工作;负责建筑垃圾运输企业资质审查等事务性工作;负责市级建筑垃圾智慧管理服务平台的建设、运行和维护工作;负责为建筑垃圾行业重点科技发展项目提供技术支持和服务保障;负责主城区河道清理打捞的日常事务性工作;承担全市垃圾分类工作的具体事务性工作;完成市城市管理和综合执法局交办的其他工作。

（二）机构设置。综合办、财务科、渣土大队、环卫大队。

二、部门预算单位构成

邵阳市环境卫生事务中心部门只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为邵阳市环境卫生事务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算375.95万元，其中，一般公共预算拨款375.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元。收入较去年增加375.95万元，主要是单位新组建成立。

（二）支出预算：年本部门支出预算 375.95万元，其中：　

一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出24.42万元，卫生健康支出6.68万元，城乡社区支出333.09万元，住房保障支出11.76。支出较去年增加375.95万元。主要是单位新组建成立。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算375.95万元，其中：社会保障和就业支出24.42万元，占6.50 %；卫生健康支出6.68万元，占1.78%；城乡社区支出333.09万元，占88.60%；住房保障支出11.76万元，占3.12%。具体安排情况如下： 

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2024年预算为 0 万元，2025年预算为 15.69万元，比上年增加15.69万元，增长100%，主要原因是：单位新组建成立。占一般公共预算拨款支出4.17%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2024年预算为 0 万元，2025年预算为7.84万元，比上年增加7.84万元，增长100%，主要原因是：单位新组建成立。占一般公共预算拨款支出2.09%。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

2024年预算为 0 万元，2025年预算为0.53万元，比上年增加0.53万元，增长100%，主要原因是：单位新组建成立。占一般公共预算拨款支出0.14%。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

2024年预算为 0 万元，2025年预算为0.36万元，比上年增加0.36万元，增长100%，主要原因是：单位新组建成立。占一般公共预算拨款支出0.10%。

5、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2024年预算为 0 万元，2025年预算为 6.68万元，比上年增加6.68万元，增长100%，主要原因是：单位新组建成立。占一般公共预算拨款支出1.78%。

6、城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

2024年预算为 0 万元，2025年预算为118.19万元，比上年增加118.19万元，增长100%，主要原因是：单位新组建成立。占一般公共预算拨款支出31.44%。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

2024年预算为 0 万元，2025年预算为214.9万元，比上年增加214.9万元，增长100%，主要原因是：单位新组建成立。占一般公共预算拨款支出57.16%。

8、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2024年预算为 0 万元，2025年预算为11.76万元，比上年增加11.76万元，增长100%，主要原因是：单位新组建成立。占一般公共预算拨款支出3.12%。

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数161.05万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算214.90万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城乡社区支出214.90万元，主要用于城市环境管理日常运维费、临聘人员工资等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费17.52万元，比上年预算增加17.52万元，上升100%，主要是单位新组建成立。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为0.3万元，其中，公务接待费 0.3 万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年增加0.3万元，主要是单位新组建成立。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人，内容为无；培训费预算0.8万元，拟开展 1 培训，人数 12 人，内容为 事业单位人员培训  ；拟举办 0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额169.92万元，其中，货物类采购预算0.2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算169.72万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为375.95万元，其中，基本支出161.05万元，项目支出214.90万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件：邵阳市环境卫生事务中心2025年部门预算公开表