2025年邵阳市消防工程质量监督站部门预算

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、负责市本级依法取得施工许可证的建设工程消防施工质量监督、施工质量标准化考评工作;承担消防竣工验收和消防备案抽查的具体事务性工作;

2、参与市本级取得施工许可证的建设工程申报消防竣工验收、消防备案抽查的建设工程项目执法前期调查工作;

3、负责指导各县市消防工程质量监督工作;

4、负责建设工程消防设备、设施、材料检测单位市场行为的监督工作;

5、组织全市建设工程消防法律法规、技术标准的培训宣贯和消防技术推广工作，指导市建设工程消防行业协会工作;

6、指导市本级建设工程施工现场消防技术专家论证评审工作，参与建设工程消防火灾事故调查工作

7、完成市住房和城乡建设局交办的其他工作

（二）机构设置。

办公室、财务室、政工室、监督一组、监督二组、监督三组、稽查技术室。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

邵阳市消防工程质量监督站只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为邵阳市消防工程质量监督站本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算 326.76 万元，其中，一般公共预算拨款 326.76万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加155.03万元，主要是人员增加人员增加及年初项目预算增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算326.76万元，其中：

一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出42.21万元，卫生健康支出11.22万元，城乡社区支出 252.97万元，住房保障支出 20.35万元。支出较去年增加155.03万元。主要是人员增加及年初项目预算增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算326.76万元，其中：社会保障和就业支出42.21万元，占12.92%；卫生健康支出11.22万元，占3.43%；城乡社区支出 252.97万元，占77.42%，住房保障支出20.35万元，占6.23%。具体安排情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2024年预算为16.77万元，2025年预算为27.14万元，比上年增加10.37万元，增长61.84%，主要原因是人员增加及职工职称晋升。占一般公共预算拨款支出8.31%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2024年预算为0万元，2025年预算为13.57万元，比上年增加13.57万元，增长100%，主要原因是：职业年金单位部分挂实帐。占一般公共预算拨款支出4.15%。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

2024年预算为0.56万元，2025年预算为0.89万元，比上年增加0.33万元，增长58.93%，主要原因是：人员增加及职工职称晋升。占一般公共预算拨款支出0.27%。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

2024年预算为 0万元，2025年预算为0.56万元，比上年增加0.61万元，增长5%，主要原因是：人员增加及职工职称晋升。占一般公共预算拨款支出0.17%。

5、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2024年预算为7.02万元，2025年预算为 11.22万元，比上年增加4.2万元，增长59.83%，主要原因是：人员增加及职工职称晋升。占一般公共预算拨款支出3.43%。

6、城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。

2024年预算为134.25万元，2025年预算为252.97万元，比上年增加118.72万元，增长88.43%，主要原因是：人员增加及年初项目预算增加。占一般公共预算拨款支出77.42%。

7、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2024年预算为12.58万元，2025年预算为20.35万元，比上年增加7.77万元，增长61.76%，主要原因是：人员增加及职工职称晋升。占一般公共预算拨款支出6.23%

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数 276.76万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算50万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项商品和服务支出支出42.3万元，主要用于日常执法监督办案等方面；资本性支出支出7.7万元，主要用于办公电脑购置及替换等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门本级的机关运行经费 21万元，比上年预算增加5.62万元，上升36.54%，主要是人员增加。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门本级“三公”经费预算数为0.1元，其中，公务接待费 0.1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年持平，主要是无。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0.7万元，拟开展1次培训，人数21人，内容为事业单位管理平台培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额 12.7万元，其中，货物类采购预算7.7万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车 0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为326.76万元，其中，基本支出276.76万元，项目支出50万元，具体绩效目标详见报表

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件：邵阳市消防工程质量监督站2025年部门预算公开表