2025年邵阳市中心血站部门预算

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

邵阳市中心血站是全市唯一合法的采供血机构，系财政全额拨款公益性事业单位，承担邵阳市七县两市三区采供血和医疗机构临床用血技术指导工作。

（二）机构设置。

邵阳市中心血站内设12个科室：分别是办公室、党办、政工科、财务科、总务科、宣传发展科、质量管理科、血源体采科、献血服务科、成分制备科、血液储供科、检验科。

二、部门预算单位构成

邵阳市中心血站只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为邵阳市中心血站本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算 2267.02 万元，其中，一般公共预算拨款 2267.02万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年减少517.85万元，主要是今年按照非税收入75%部分填报预算。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算2267.02万元，其中：　

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款） 采供血机构（项）。

2024年预算为 2745.58 万元，2025年预算为 2225.49 万元，比上年减少 520.09 万元，减少 18.94 %，主要原因是：今年按照非税收入75%部分填报预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）。

2024年预算为 39.29 万元，2025年预算为 41.53  万元，比上年增加 2.24  万元，增加 5.7  %，主要原因是：2024年11月新增两名在职职工，2025年度人员经费相应增加。 

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算 2267.02万元，其中：1、卫生健康支出（类）  公共卫生（款）  采供血机构（项）。

2024年预算为 2745.58 万元，2025年预算为 2225.49 万元，比上年减少 520.09  万元，减少 18.94 %，主要原因是今年按照非税收入75%部分填报预算。占一般公共预算拨款支出 98.17%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）   机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）。

2024年预算为 39.29 万元，2025年预算为 41.53万元，比上年增加 2.24万元，增加 5.7 %，主要原因是：2024年11月新增两名在职职工，2025年度人员经费相应增加。占一般公共预算拨款支出 1.83 %。 

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数 242.52万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算 2024.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：按项目管理的商品和服务支出895.4万元，主要用于维修（护）费、办公费、水电费、差旅费、核酸检测试剂等专用耗材费、献血者用血款报销返还、物业管理费、培训费等方面；按项目管理的工资福利支出 500万元，主要用于在职人员、临聘人员的工资福利支出；按项目管理的对个人和家庭的补助100万元，主要用于在职人员、退休人员、临聘人员的工资福利支出；资本性支出 529.1万元，主要用于采供血专项业务中的设备购置。 

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费: 2025年邵阳市中心血站机关运行经费0万元。 

（二）“三公”经费预算：2025年本部门事业单位“三公”经费预算数为 57.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费56万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 56万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少64.4万元，主要是2025年公务接待费预算减少1.5万元，2025年无公务用车购置安排。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0  会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额1005.12万元，其中，货物类采购预算 1005.12万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车 6 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备  4 台。2025年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 1 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2267.02万元，其中，基本支出 242.52万元，项目支出 2024.5万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件：邵阳市中心血站2025年部门预算公开表